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剑阁县武连镇2018年度部门决算编制说明
   发布日期:2019-10-12    阅读次数:269

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务   

1、促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定适度低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民.做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推动村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1、完成本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护了经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护了社会稳定。   

   2、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。   

   3、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、构设置

剑阁县武连镇人民政府属于一级预算行政单位,无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计698.33万元。与2017年相比,收、支总计各减少304.34万元,下降43.58%。主要变动原因是工程项目、电影放映员、民办教师补贴减少。

1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计698.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入698.33万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2:收入决算结构图

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计698.33万元,其中:基本支出524.32万元,占75.08%;项目支出174.01万元,占24.92;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计698.33万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少304.34万元,下降43.58%。主要变动原因是工程项目、电影放映员、民办教师补贴减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出698.33万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少304.34万元,下降43.58%。主要变动原因是工程项目、电影放映员、民办教师补贴减少

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出689.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出207.31万元,占29.69%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出18.72万元,占2.68%社会保障和就业(类)支出46.27万元,占6.63%医疗卫生(类)支出30.97万元,占4.43%城乡社区(类)支出31.91万元,占4.57%农林水(类)支出335.26万元,占48.00%资源勘探信息等支出15.28万元,占2.19%住房保障支出12.6万元,占1.80%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为698.33万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2010104人大会议支出决算数为2.8万元,完成预算100%2010108代表工作支出决算数为0.5万元,完成预算100%2010301行政运行支出决算数为157.82万元,完成预算100%2010302一般行政管理事务支出决算数为16.54万元,完成预算100%2010601财政事务行政运行支出决算数为29.16万元,完成预算100%2011102纪检监察事务一般行政管理事务支出决算数为0.5万元,完成预算100%

2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2070101行政运行支出决算数为8.47万元,完成预算100%2070109群众文化支出决算数为0.5万元,完成预算100%2070199其他文化支出决算数0.6万元,完成预算100%2070401行政运行支出决算数为8.14万元,完成预算100%2070402一般行政管理事务支出决算数为1.01万元,完成预算100%2070406电影支出决算数为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为36.65元,完成预算100%2080805义务兵优待支出决算数为9.63元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2100101行政运行支出决算数为8.79万元,完成预算100%2100717计划生育服务支出决算数为2.52万元,完成预算100%2101101行政单位医疗支出决算19.65万元,完成预算100%

7.城乡社区支出(类)***(款)***(项):2120101行政运行支出决算数为21.91万元,完成预算100%2120501城乡社区环境卫生支出决算数为10万元,完成预算100%

8.农林水支出(类)***(款)***(项):2130122农业生产支持补贴支出决算数为0.8万元,完成预算100%2130142农村道路建设支出决算数为0万元,完成预算0%2130152对高校毕业生到基层任职补助支出决算数为0.22万元,完成预算100%2130504农村基础设施建设支出支出决算数28万元,完成预算100%2130505生产发展支出决算数18.14万元,完成预算100%2130599其他扶贫支出决算数为32.1万元,完成预算100% 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算数为256.00万元,完成预算100%

9.资源勘探信息等支出(类)***(款)***(项):2150801行政运行决算数为15.28万元,完成预算100%

10.住房保障支出(类)***(款)***(项):2210201住房公积金决算数为12.60万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出524.32万元,其中:

人员经费430.19万元,主要包括:基本工资107.71万元、津贴补贴90.95万元、奖金5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.65万元、职工基本医疗保险缴费18.65万元、生活补助157.35万元、住房公积金12.60万元。
  公用经费94.13万元,主要包括:办公费53.08万元、印刷费1.24万元、手续费0.13万元、水费1.15万元、电费2.52万元、差旅费14.40万元、维修(护)费4.41万元、培训费0.89万元、工会经费0.84万元、福利费2.1万元、其他交通费13.37万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.71万元,占100%。具体情况如下:

(图8三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出5.71万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待284批次,2097人次(不包括陪同人员),共计支出5.71万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出5.71万元,主要用于上级检查、审计、督查等接待工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,剑阁县武连镇人民政府在年初预算编制阶段,组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

剑阁县武连镇人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导,本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下,通过制定中长期项目规划,履行相应的项目程序,该项目年度计划数与任务数相符,同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划;在资金使用情况方面,严格按照预算资金实施项目;项目整体施工进度良好,严格按照合同的工期和要求完成项目的实施,剑阁县武连镇人民政府还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看整个项目的机构健全,分工明确,责任落实到位,计划项目与实施项目相符,在规定的时间内按期完工,在资金支付和管理方面,严格按照预算资金支付项目款,同时建立了完善的项目监督管理制度,该项目的实施增强了人民的幸福感,提高了生活质量,有利于促进社会经济良好发展,取得较好的社会效益。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” “安全工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. 垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数,改善了生态环境。发现的主要问题:(1)人口众多,在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观,城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战;(2)居民对于垃圾处理的责任和意识不强;下一步改进措施:(1)拓宽投资或融资渠道,制订相关优惠政策,鼓励发展垃圾处理产业,加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。(2)加大宣传力度,多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习,增强人民垃圾处理的责任和意识。

2. 安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了保障辖区内的各种安全隐患,排除不必要的安全事故,再增强百姓安全意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境,发现的主要问题:(1)居民对于安全的意识不强;(2)安全管理制度需进一步完善和落实。下一步改进措施:(1)加强安全知识教育和学习,加大宣传力度,增强群众安全意识;(2)建立健全安全管理制度,指派专人管理,责任落实到人。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

垃圾清运及处置

预算单位

剑阁县财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障场镇及周边的优美环境,清运垃圾40车,根据环保要求,各乡镇关闭垃圾填埋场,所产生的废墟垃圾全部转运到县城或普安镇进行集中处理,保障场镇及村庄的优美环境,转运废墟垃圾330,收集村组废墟垃圾120.

保障场镇及周边的优美环境,清运垃圾40车,根据环保要求,各乡镇关闭垃圾填埋场,所产生的废墟垃圾全部转运到县城或普安镇进行集中处理,保障场镇及村庄的优美环境,转运废墟垃圾330,收集村组废墟垃圾120.

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

场镇及周边村组清运垃圾

500

500

项目完成指标

质量指标

场镇及各村周边清运垃圾质量

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月底前

201812月底前

项目完成指标

成本指标

场镇及各村周边清运垃圾

750

750

项目完成指标





……





效益指标


场镇及各村周边清运垃圾

保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境

保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境

效益指标


场镇及周边清运垃圾

保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境,捉高了人民的生活幸福指数.生态环境大大好转

保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境,捉高了人民的生活幸福指数.生态环境大大好转

……





满意度指标


幸福指数

提高了人民的生活幸福指数

提高了人民的生活幸福指数

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

安全工作

预算单位

剑阁县财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划汛期道路垮塌清理2次、警示标志牌15个、标语30副、召开安全工作会议20次、交通安全上路检查28

计划汛期道路垮塌清理2次、警示标志牌15个、标语30副、召开安全工作会议20次、交通安全上路检查28

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

计划汛期道路垮塌清理;警示标志牌;标语;召开安全工作会议;交通安全上路检查;

2次或以上;15个;30副;20次;28次;

2次或以上;15个;30副;20次;28次;

项目完成指标

质量指标

计划汛期道路垮塌清理;警示标志牌;标语;召开安全工作会议;交通安全上路检查;

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月底前

201812月底前

项目完成指标

成本指标

交通安全检查预警及处理

4620/次;280/个;120/副;360/次;80/次;

4620/次;280/个;120/副;360/次;80/次;

项目完成指标





……





效益指标


保障辖区内安全(含交通)

保障辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境.

保障辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境.

效益指标





……





满意度指标


幸福指数

提高了人民的生活幸福指数

提高了人民的生活幸福指

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《剑阁县武连镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了绩效评价,《垃圾清运及处置项目2018年绩效评价报告》见附件。 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,武连镇机关运行经费支出94.13万元,比2017年减少23.25万元,下降19.82%(或与2017年决算数持平)。主要原因是打印费、办公费等费用减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,武连镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,公务用车共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1

剑阁县武连镇人民政府2018年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

武连镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,全额事业单位0个,差额事业单位0个。

(二)机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

武连镇人民政府总编制28名,其中行政编制16名,参公编制0名,事业编制9名,工勤编制3名。在职人员总数31人,其中行政人员15人,参公人员0人,事业人员13人,工勤人员3人;离休人员0人,退休人员0人。 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

武连镇人民政府2018年收入预算698.33万元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入698.33万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

武连镇人民政府基本支出524.32万元,占75%;项目支出174.01万元,占25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2018年武连镇人民政府5000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)专项预算管理。

剑阁县武连镇人民政府建立了严密地专项预算项目程序、对各项项目开展了合理的规划、预算执行结果与实际执行相符、预算资金分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、对项目的执行情况展开了合理的绩效评价体质、无违规情况。

(三)结果应用情况。

剑阁县武连镇人民政府建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后,向评价单位全体班子成员反馈评价情况,并向政府形成专题报告提出意见和建议。在各主管部门和项目单位的共同努力下,我镇纳入财政重点绩效评价总体评价良好,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用,基本实现了财政支出的目的。特别是评价结果为的单位,非常重视绩效管理工作,基础工作扎实,资金管理规范,支出绩效显著。但是,也有极少数部门和单位绩效意识薄弱,重分配轻监管、重投入轻产出的现象仍比较突出,资金管理欠规范,资金监管不到位,实施效果不理想

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

剑阁县武连镇人民政府预算制度建立逐步完善,预算执行情况良好,专项预算管理基本到位。实现了由基数法向零基预算的转变,部门支出预算,按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要,改变了单纯收入类别和支出功能编制预算的传统做法,提高了预算的合理性和透明度。

(二)存在问题。

通过预算的执行情况,发现以下问题:1、专项资金范围不够清晰,目前财政安排专项资金有基本支出和项目支出等,但具体项目名目繁多,名称不一;2、专项资金预算编制不够科学,容易被使用者打擦边球,给挤占挪用带来空间,致使资金使用效益不高。3、预算单位对专项资金认识不到位,只要资金到手,就随意使用项目资金,无形中造成资金的浪费

(三)改进建议。

通过预算执行中出现的问题,提出以下几点建议:1、分清界限,明确专项资金的执行范围;2、细编预算,加强对专项支出的把关和控制;3、健全制度,完善专项资金管理办法;4、强化监督,不断提高专项资金使用效益。

附件2

2018年垃圾清运及转运项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升迎水乡城乡环境卫生质量,完善市政环保、公用基础设施体系,加快城市环境保护基础设施建设,促进环境保护与经济建设协调发展,加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神,结剑阁县县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

武连镇人民政府的清运项目的实施,确保了城乡垃圾的日产日清,改善了城乡卫生环境,项目实施到位,产生了良好的社会环境效益。

根据武连镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评,此次评价指标总分值100分,综合得分为88分,其中:业务指标总分值23分,评价得分21分,财务指标总分值30分,评价得分26分,项目产出及效果总分值47分,评价得分41分。评价等次:良。

(二)绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下,在项目涉及办事处和社区的密切配合下,经过项目单位的努力,圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量,顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务,所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密,管理规范有序,资金使用管理到位,实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办,配备专职人员,对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。迎水乡人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员,对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理,我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度,并将该项目纳入县级重点工程财务核算,实行集中支付和报账制,确保资金封闭运行,项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察,确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程,项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显,具有可持续性。

1、社会效益:通过项目的实施,可改善居民的生活和生态环境,进而提高居民的生活水平和健康水平,保护攸县整体环境和恢复生态平衡,从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益:通过项目的实施,将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题,改善攸县大气环境质量,消除和减少疾病传播,从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件,提高剑阁县的招商引资能力。

3、经济效益:每吨生活垃圾可以分选出48.8%RDF,替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨,通过项目的实施可以年节约一定数量标煤,具有显著的经济效益。

4、可持续影响:通过项目的实施,可持续地改善垃圾收集转运及处理效率,加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储,可持续提高人民生活质量,并可取得良好的社会、经济和环境效益,具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度,考核细则健全,扣分项目、处罚措施明确。但是,剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度,即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、 相关措施建议

环境卫生项目建设完成后,要经常监督检查其使用情况,并做好后期维护和保养工作;注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾,多清洁垃圾桶;及时维修环卫设备,尽量避免垃圾车漏水污染环境;加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理,防止跑、冒、滴、臭,改善周边环境,防止二次污染。

附件2

2018年安全工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边居民的安全,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升迎水乡城乡安全质量,完善公用基础设施体系,进一步加强安全监管工作,及时发现安全隐患。根据相关政策规定和要求,结剑阁县县委、县政府统筹安全发展的整体思路要求,武连镇人民政府成立了由安监员张保川牵头的安全监督小组。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

武连镇人民政府的安全项目的实施,通过抽检、深入分析和评估安全现状,进一步加强安全监管工作,及时发现安全隐患,有效防范安全风险,有效的保障全镇人民群众的安全和身体健康,服务民生,确保了城乡安全,项目实施到位,产生了良好的社会效益。

根据武连镇人民政府安全项目绩效评价指标表考评,此次评价指标总分值100分,综合得分为86分,其中:业务指标总分值23分,评价得分21分,财务指标总分值30分,评价得分26分,项目产出及效果总分值47分,评价得分40分。评价等次:良。

(二)绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下,在项目涉及办事处和社区的密切配合下,经过项目单位的努力,圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量,加强了安全监管工作,及时发现安全隐患,有效防范安全风险,有效的保障全乡人民群众的安全和身体健康,服务民生,确保了城乡安全,项目实施到位,产生了良好的社会效益。

2、项目管理

本项目实施组织严密,管理规范有序,资金使用管理到位,实施后社会经济效益凸显。县安监局成立专门机构考核办,配备专职人员,对日常各项安全进行监督和考核。迎水乡人民政府配备专职人员,对日常安全监督和考核。为了加强项目的资金管理,我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度,并将该项目纳入县级重点工程财务核算,实行集中支付和报账制,确保资金封闭运行,项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察,确保项目资金的安全运行。资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项事关人身生命安全的重大工程,项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显,具有可持续性。

1、社会效益:保障了辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境。

2、经济效益:直接减轻或免除事件给人、社会和自然造成的损伤,实现保护人类财富,减少无益损耗和损失,保障了劳动安全和维护经济增值过程。

3、可持续影响:通过项目的实施,可持续地改善了辖区内安全问题,保障了辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境,可持续提高人民生活质量,并可取得良好的社会、经济和环境效益,具有可持续影响。

三、存在主要问题

通过项目经费的使用加强了我单位的安全监管力度,保障了全乡人民的安全问题,但在项目实施过程中有些工作还需改进,主要问题如下:在项目实施过程中,由于抽查工作的复杂性,项目部分具体事项的计划编制不够精确,在项目执行过程中工作量超出预算。

五、 相关措施建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项经费专款专用规定落实到位。


五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


 
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