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剑阁县羊岭镇2018年度部门决算编制说明
   发布日期:2019-10-12    阅读次数:239

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

 4、保护各种经济组织的合法权益;

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。2018年我镇建档立卡贫困户10483212人,易地搬迁137411人。2018年修建村组道路39.1公里,整治山坪塘14口,实施农村危旧房改造120户,落实产业扶贫政策,成立村集体经济组织3个。

二、构设置

剑阁县羊岭镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算596.29万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少48.32万元,减少7.50%。主要变动原因是项目减少。

1:收、支决算总计变动情况图

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计596.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入596.29万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计596.29万元,其中:基本支出444.27万元,占74.51%;项目支出152.02万元,占25.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计596.29万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少48.32万元,下降7.50%。主要变动原因是项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五)、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出596.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少48.32万元,下降7.50%。主要变动原因是项目减少。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出596.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类201支出176.89万元,占29.67%文化体育与传媒(类207支出16.76万元,占2.81%社会保障和就业(类208支出27.46万元,占4.61%医疗卫生与计划生育(类210支出22.36万元,占3.75%城乡社区(类212支出12.76万元,占2.14%农林水(类213支出332.55万元,占55.76%住房保障(类221支出7.50万元,占1.26%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为596.29完成预算100%。其中:

1.一般公共服务:2010104人大会议2018年支出决算数为2.90万元,完成预算100%2010108代表工作2018年支出决算数为0.20万元,完成预算100%2010301行政运行2018年支出决算数为144.14万元,完成预算100%2010302一般行政管理事务2018年支出决算数为15.92万元,完成预算100% 2010601行政运行2018年支出决算数为13.13万元,完成预算100%2011102一般行政管理事务2018年支出决算数为0.30万元,完成预算100%

2.文化体育与传媒:2070101行政运行2018年决算支出数为6.87万元,完成预算100%2070109群众文化2018年决算支出数为0.86万元,完成预算100%2070199其他文化支出2018年决算支出数为0.60万元,完成预算100%2070401行政运行2018年决算支出数为6.70万元,完成预算100%2070402一般行政管理事务2018年决算支出数为1.73万元,完成预算100%

3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算支出数为24.25元,完成预算100%2080805义务兵优待2018年决算支出数为3.21元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行2018年决算支出数为7.46万元,完成预算100%2101101行政单位医疗2018年决算支出数为10.59万元,完成预算100%2100717计划生育服务2018年决算支出数为4.31万元,完成预算100%

5.城乡社区支出:2120101行政运行2018年决算支出数为7.76万元,完成预算100%2120501城乡社区环境卫生2018年决算支出数为5.00万元,完成预算100%

6.农林水支出:2130122农业生产支持补贴2018年决算支出数为0.60万元,完成预算100%2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年决算支出数为2.85万元,完成预算100%2130505生产发展支出2018年决算支出数为7.30万元,完成预算100%2130599其他扶贫支出2018年决算支出数为42.00万元,完成预算100% 2130701对村级一事一议的补助2018年决算支出数为10.00万元,完成预算100%,2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算支出数为209.79万元,完成预算100%,2130707农村综合改革示范点补助2018年决算支出数为60.00万元,完成预算100%

7.住房保障支出:2210201住房公积金2018年决算数为7.50万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出444.26万元,其中:

人员经费349.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费95.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元,完成预算100.00%,其中:公务接待费支出决算为4.62万元,完成预算100.00%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算4.62万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元,。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2018年公务接待费4.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待267批次,1756人,共计支出4.62万元,具体内容包括:上级检查、审计、督察等工作、金额4.62万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,剑阁县羊岭镇人民政府在年初预算编制阶段,组织对2018垃圾清运及处置项目、安全工作项目,开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)剑阁县羊岭镇人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导,本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下,通过制定中长期项目规划,履行相应的项目程序,该项目年度计划数与任务数相符,同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划;在资金使用情况方面,严格按照预算资金实施项目;项目整体施工进度良好,严格按照合同的工期和要求完成项目的实施,剑阁县羊岭镇人民政府还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看整个项目的机构健全,分工明确,责任落实到位,计划项目与实施项目相符,在规定的时间内按期完工,在资金支付和管理方面,严格按照预算资金支付项目款,同时建立了完善的项目监督管理制度,该项目的实施增强了人民的幸福感,提高了生活质量,有利于促进社会经济良好发展,取得较好的社会效益。

(三)项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” “安全工作” 2个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在4个以上的,选取2个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. 垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5 .00 万元,执行数为5 .00 万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数,改善了生态环境。发现的主要问题:(1)人口众多,在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观,城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战;(2)居民对于垃圾处理的责任和意识不强;下一步改进措施:(1)拓宽投资或融资渠道,制订相关优惠政策,鼓励发展垃圾处理产业,加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。(2)加大宣传力度,多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习,增强人民垃圾处理的责任和意识。

2. 安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了保障辖区内的各种安全隐患,排除不必要的安全事故,再增强百姓安全意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境,发现的主要问题:(1)居民对于安全的意识不强;(2)安全管理制度需进一步完善和落实。下一步改进措施:(1)加强安全知识教育和学习,加大宣传力度,增强群众安全意识;(2)建立健全安全管理制度,指派专人管理,责任落实到人。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

垃圾清运及处置

预算单位

羊岭镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

数量指标:完成垃圾清运100

质量指标:场镇及各村周边清运垃圾质量

时效指标:201812月底前完成

成本指标:严格按照预算执行

数量指标:完成垃圾清运100

质量指标:场镇及各村周边清运垃圾质量

时效指标:201812月底前完成

成本指标:严格按照预算执行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

场镇及各村周边清运垃圾

100

100

项目完成指标

质量指标

场镇及各村周边清运垃圾质量

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月底前

201812月底前

项目完成指标

成本指标

场镇及各村周边清运垃圾

500/

500/

项目完成指标





效益指标


场镇及各村周边清运垃圾

保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境

保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境

满意度指标


幸福指数

100%

100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

安全工作

预算单位

羊岭镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划汛期道路垮塌清理2次、警示标志牌15个、标语30副、召开安全工作会议20次、交通安全上路检查28

计划汛期道路垮塌清理2次、警示标志牌15个、标语30副、召开安全工作会议20次、交通安全上路检查28

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

计划汛期道路垮塌清理;警示标志牌;标语;召开安全工作会议;交通安全上路检查;

2次或以上;15个;30副;20次;28次;

2次或以上;15个;30副;20次;28次;

项目完成指标

质量指标

计划汛期道路垮塌清理;警示标志牌;标语;召开安全工作会议;交通安全上路检查;

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201812月底前

201812月底前

项目完成指标

成本指标

场镇及各村周边清运垃圾

4620/次; 280/个; 120/副; 360/次; 80/次;

4620/次; 280/个; 120/副; 360/次; 80/次;

项目完成指标





效益指标


保障辖区内安全(含交通)

保障辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境。

保障辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境.

满意度指标


幸福指数

100%

100%

 

(四)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《剑阁县羊岭镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了绩效评价,《垃圾清运及处置项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出95.20万元,比2017年增加8.21万元,增长9.44%。主要原因是差旅费及购买办公耗材等费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

剑阁县羊岭镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

主要职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

 4、保护各种经济组织的合法权益;

 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

羊岭镇人民政府总编制30名,其中行政编制 19 名,参公编制0名,事业编制 6名,工勤编制1名。在职人员总数23人,其中行政人员 16 人,参公人员0人,事业人员6 人,工勤人员1人;离休人员0人,退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

羊岭镇人民政府2018年收入预算596.29万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入596.29万元,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

羊岭镇人民政府基本支出444.27万元,占74.51%;项目支出152.02万元,占25.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年羊岭镇人民政府5.00万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)专项预算管理。

剑阁县羊岭镇人民政府建立了严密地专项预算项目程序、对各项项目开展了合理的规划、预算执行结果与实际执行相符、预算资金分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、对项目的执行情况展开了合理的绩效评价体质、无违规情况。

(三)结果应用情况。

剑阁县羊岭镇人民政府建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后,向评价单位全体班子成员反馈评价情况,并向政府形成专题报告提出意见和建议。在各主管部门和项目单位的共同努力下,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用,基本实现了财政支出的目的。基础工作扎实,资金管理规范,支出绩效显著。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要,改变了单纯收入类别和支出功能编制预算的传统做法,提高了预算的合理性和透明度。

(二)存在问题。

存在的问题:一是绩效管理的创新度不够,仍然存在用老办法、老观念。二是人才培养的力度不够。下一步改进措施:一是加强对绩效管理的研究,创新管理方法,科学管理。二是加强对绩效管理人才的培养力度,树立一批绩效管理方面的优秀典型,确保绩效管理有力推进。

(三)改进建议。

通过预算执行中出现的问题,提出以下几点建议:1、分清界限,明确专项资金的执行范围;2、细编预算,加强对专项支出的把关和控制;3、健全制度,完善专项资金管理办法;4、强化监督,不断提高专项资金使用效益。

附件2

2018年垃圾清运及转运项目支出绩效评价报

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升羊岭镇城乡环境卫生质量,完善市政环保、公用基础设施体系,加快城市环境保护基础设施建设,促进环境保护与经济建设协调发展,加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神,结剑阁县县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求,羊岭镇人民政府与王超东签定了羊岭镇城乡生活垃圾转运及处置合同,由王超东将城区生活垃圾以500/车价格收集转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

我们认为:羊岭镇人民政府的清运项目的实施,确保了城乡垃圾的日产日清,改善了城乡卫生环境,项目实施到位,产生了良好的社会环境效益。

根据羊岭镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评,此次评价指标总分值100分,综合得分为90分,其中:业务指标总分值23分,评价得分21分,财务指标总分值30分,评价得分28分,项目产出及效果总分值47分,评价得分41分。评价等次:良。

(二)绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下,在项目涉及办事处和社区的密切配合下,经过项目单位的努力,圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量,顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务,所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密,管理规范有序,资金使用管理到位,实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办,配备专职人员,对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。羊岭镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员,对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理,我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度,并将该项目纳入县级重点工程财务核算,实行集中支付和报账制,确保资金封闭运行,项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察,确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程,项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显,具有可持续性。

1、社会效益:通过项目的实施,可改善居民的生活和生态环境,进而提高居民的生活水平和健康水平,保护攸县整体环境和恢复生态平衡,从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益:通过项目的实施,将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题,改善攸县大气环境质量,消除和减少疾病传播,从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件,提高剑阁县的招商引资能力。

3、经济效益:每吨生活垃圾可以分选出48.8%RDF,替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨,通过项目的实施可以年节约一定数量标煤,具有显著的经济效益。

4、可持续影响:通过项目的实施,可持续地改善垃圾收集转运及处理效率,加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储,可持续提高人民生活质量,并可取得良好的社会、经济和环境效益,具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度,考核细则健全,扣分项目、处罚措施明确。但是,剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度,即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、 相关措施建议

环境卫生项目建设完成后,要经常监督检查其使用情况,并做好后期维护和保养工作;注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾,多清洁垃圾桶;及时维修环卫设备,尽量避免垃圾车漏水污染环境;加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理,防止“跑、冒、滴、臭”,改善周边环境,防止二次污染。

2018年安全工作项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边居民的安全,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升羊岭镇城乡安全质量,完善公用基础设施体系,进一步加强安全监管工作,及时发现安全隐患。根据相关政策规定和要求,结剑阁县县委、县政府统筹安全发展的整体思路要求,羊岭镇人民政府成立了由安办牵头的安全监督小组。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

我们认为:羊岭镇人民政府的安全项目的实施,通过抽检、深入分析和评估羊岭镇安全现状,进一步加强安全监管工作,及时发现安全隐患,有效防范安全风险,有效的保障全乡人民群众的安全和身体健康,服务民生,确保了城乡安全,项目实施到位,产生了良好的社会效益。

根据羊岭镇人民政府安全项目绩效评价指标表考评,此次评价指标总分值100分,综合得分为91分,其中:业务指标总分值23分,评价得分22分,财务指标总分值30分,评价得分28分,项目产出及效果总分值47分,评价得分43分。评价等次:良。

(二)绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下,在项目涉及办事处和社区的密切配合下,经过项目单位的努力,圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量,加强了安全监管工作,及时发现安全隐患,有效防范安全风险,有效的保障全乡人民群众的安全和身体健康,服务民生,确保了城乡安全,项目实施到位,产生了良好的社会效益。

2、项目管理

本项目实施组织严密,管理规范有序,资金使用管理到位,实施后社会经济效益凸显。县安监局成立专门机构考核办,配备专职人员,对日常各项安全进行监督和考核。羊岭镇人民政府配备专职人员,对日常安全监督和考核。为了加强项目的资金管理,我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度,并将该项目纳入县级重点工程财务核算,实行集中支付和报账制,确保资金封闭运行,项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察,确保项目资金的安全运行。资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项事关人身生命安全的重大工程,项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显,具有可持续性。

1、社会效益:保障了辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境。

2、经济效益:直接减轻或免除事件给人、社会和自然造成的损伤,实现保护人类财富,减少无益损耗和损失,保障了劳动安全和维护经济增值过程。

3、可持续影响:通过项目的实施,可持续地改善了辖区内安全问题,保障了辖区内排除安全隐患,增强百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境,可持续提高人民生活质量,并可取得良好的社会、经济和环境效益,具有可持续影响。

三、存在主要问题

通过项目经费的使用加强了我单位的安全监管力度,保障了全乡人民的安全问题,但在项目实施过程中有些工作还需改进,主要问题如下:在项目实施过程中,由于抽查工作的复杂性,项目部分具体事项的计划编制不够精确,在项目执行过程中工作量超出预算。

五、 相关措施建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项经费专款专用规定落实到位。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


 
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