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姚家乡人民政府2018年度决算说明
   发布日期:2019-10-14    阅读次数:195

第一部分 

部门概况 

(一)主要职能。

1、姚家乡人民政府是乡一级人民政府,下设武装部、党政办公室、组织办、纪检办、扶贫办、民政办、计生办、安全办、综治办、交管站、农业服务中心、村建环卫服务中心、财政所、综合文化站、林业站、畜牧站、水管站等职能部门。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施乡、村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                  

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。   

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、2018年实施易地扶贫搬迁项目。易地搬迁贫困户84户238人。涉及易地搬迁建房补助资金556.6万元,基础设施建设补助资金992万元。2018年底易地搬迁建房全部竣工并入住

2、华泰期货对口捐赠柳场村的帮扶资金,用于产业发展12.12万元,助学4.7万元。

3、2018年交通局在天字、柳场2村实施了通组水泥路建设工程项目,涉及资金投入154万元。

4、完成2017年银溪、柳场2村特色产业示范园项目建设,涉及资金投入银溪村30万元,柳场村25万元。

5、2018年新村扶贫项目建设,天字村村委会阵地建设,资金投入13万元。

 6、2018年危旧房改造项目,计划实施41户投入82万元,当年完成35户危旧房改造,其中:社区2户、团结村4户、柳场村5户、银溪村1户、天字村4户、元宝6户、繁荣村13户。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1371.23万元。与2018年相比,收、支总计各增加846.29万元,增加161.22%。主要变动原因是项目建设的增加(浙广东西协作扶贫项目)


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1371.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1371.23万元,占100%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1371.23万元,其中:基本支出396.87万元,占28.94%;项目支出974.36万元,占71.06%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1371.23万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加846.29万元,增长161.22%。主要变动原因项目建设的增加(浙广东西协作扶贫项目)。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1371.23万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加846.29万元,增长161.22%。主要变动原因是项目建设的增加(浙广东西协作扶贫项目)。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1371.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出166.32万元,占12.13%;文化体育与传媒支出24.64万元,占1.8%;社会保障和就业支出32.46万元,占2.37%;医疗卫生支出13.47万元,占0.98%;城乡社区支出16.47万元,占1.2%;农林水支出1108.91万元,占80.87%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;住房保障支出8.96万元,占0.65%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1371.23完成预算100%。其中:

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2018年决算数为2.45万元,完成预算100%,2010108代表工作2018年决算数为0.2万元,完成预算100%,2010301行政运行2018年决算数为143.12万元,完成预算100%,2010302一般行政管理事务2018年决算数为12.27万元,完成预算100%,2011102一般行政管理事务2018年决算数为0.2万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒:2070101行政运行2018年决算数为14.12万元,完成预算100%,2070109群众文化2018年决算数为0.41万元,完成预算100%,2070401行政运行2018年决算数为8.68万元,完成预算100%,2070402一般行政管理事务2018决算数为0.83万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为28.18元,完成预算100%,2080805义务兵优待2018年决算数为4.28元,完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗2018年决算数为11.4万元,完成预算100%,2100717计划生育服务2018年决算数为2.07万元,完成预算100%。
    6.城乡社区支出:2120101行政运行2018年决算数为13.47万元,完成预算100%,2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为3万元,完成预算100%。

7.农林水支出:2130122农业生产支持补贴2018年决算数为0.6万元,完成预算100%,2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年决算数为2.86万元,完成预算100%,2130505生产发展2018年决算数为873.53万元,完成预算100%,2130599 其他扶贫支出2018年决算数为28.2万元,完成预算100%,2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数为203.72万元,完成预算100%。

8.住房保障支出:2210201住房公积金2018年决算数为8.96万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出396.87万元,其中:

人员经费332.45万元,主要包括:基本工资78.52万元、津贴补贴55.82万元、绩效工资23.98万元、奖金4.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.18万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、其他社会保障缴费1.85万元、生活补助120.54万元、住房公积金8.96万元。
  公用经费64.43万元,主要包括:办公费48.24万元、印刷费2.84万元、咨询费1.2万元、手续费0.03万元、水费0.69万元、电费2.66万元、差旅费5.41万元、维修(护)费0.43万元、会议费0.55万元、培训费0.6万元、工会经费0.58万元、福利费1.44万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

姚家乡人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为3.51万元,完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元,下降0%,其中:公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。增减变动的主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算3.51万元,100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元,。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次,720人,共计支出3.51万元,具体内容包括:上级检查、审计、督察等工作接待、金额3.51万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,姚家乡人民政府在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标,自评得分 96 分。存在的问题:一是内控信息化建设不够完善;二是扶贫项目在实施推进的过程中,按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用,无资金来源,无法按期支付,引发社会矛盾,产生不稳定社会因素。改进措施:一是在完善内控制度工作基础上,进一步加强内控信息化建设,采取“分期建设、分步推进”的方式,覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金,解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用,避免引发社会矛盾。五是整合资源,项目建设执行统一标准、统一规定。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“垃圾清运””浙广东西扶贫协作项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,农村人居环境得到改善,群众的幸福指数提高;农村生活质量得到提高,农民素质不断提高;城乡差距逐步缩小,城乡一体化发展趋势明显。发现的主要问题:原来垃圾清运工作在本乡镇内完成,现在垃圾清运路程增加,相应成本增加,资金相对不足,望增加这方面的资金额度。

2. 浙广东西协作扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数850万元,执行数为550万元,完成预算的65.7%。东西协作项目主要是用于银溪、柳场2村的产业发展及相应基础设施的建设。通过项目实施,银溪村完成了食用菌种植建设12亩、林果采摘园建设110亩、林果园内2公里道路硬化、堰塘的维修、河堰的整治,正在建设中的有食用菌大棚建设10亩;柳场村完成鸡舍新建1500平方米、改建鸡舍1300平方米、食用菌种植30亩、烘干房建设等,正在建设中的藤椒新栽及提升350亩、产业园道路建设配套设施。发现的主要问题:项目建设类别较多,涉及资金额较大的项目程序繁琐,致使建设进度延缓,且期间产生的二类费用无资金来源,也是项目实施过程中的阻碍因素。下一步改进措施:项目实施程序的简化,相关费用资金的落实!

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

垃圾清运

预算单位

剑阁县姚家乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

清理、转运场镇垃圾及周边垃圾,确保民居生活工作环境干净整洁,达到环保指标

按时完成场镇及周边垃圾清运及转运,保障了民居生活环境。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


清运范围

场镇及周边

完成

项目完成指标


完成时间

2018年度

完成

项目完成指标


成本测算

3万元

3万元

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

社会效益

保障了民居生活环境

保障了民居生活环境

保障了民居生活环境

效益指标





……





满意度指标



97

98

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

浙广东西扶贫项目建设

预算单位

剑阁县姚家乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

850万

执行数:

850万

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

浙广东西扶贫资金850

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

银溪村:食用菌种植12亩;林果采摘园110亩;食用菌大棚建设10亩;产业园区内基础设施建设,道路硬化2公里,3口堰塘维修,2道河堰维修。

柳场村:新建鸡舍1500平米,改建鸡舍1300平米,藤椒新栽及套作350亩,食用菌种植30亩产业园道路及配套设施建设。

银溪村:食用菌种植12亩;林果采摘园110亩;产业园区内基础设施建设,道路硬化2公里,3口堰塘维修,2道河堰维修。

柳场村:新建鸡舍1500平米,改建鸡舍1300平米,藤椒新栽及套作350亩完成部分。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

银溪村:食用菌种植12亩;林果采摘园110亩;食用菌大棚建设10亩;产业园区内基础设施建设,道路硬化2公里,3口堰塘维修,2道河堰维修。

 

银溪村:食用菌种植12亩;林果采摘园110亩;食用菌大棚建设10亩;产业园区内基础设施建设,道路硬化2公里,3口堰塘维修,2道河堰维修。

 

银溪村:食用菌种植12亩;林果采摘园110亩;产业园区内基础设施建设,道路硬化2公里,3口堰塘维修,2道河堰维修。

食用菌大棚建设10亩正在建设中。

 

项目完成指标

质量指标

工程验收合格率

达到工程合格标准

工程质量合格率100%

项目完成指标

时效指标

工程完成及时率

完成45.42

工程完成及时率45.42%

项目完成指标

数量指标

柳场村:新建鸡舍1500平米,改建鸡舍1300平米,藤椒新栽及套作350亩,食用菌种植30亩产业园道路及配套设施建设。

柳场村:新建鸡舍1500平米,改建鸡舍1300平米,藤椒新栽及套作350亩,食用菌种植30亩,产业园道路及配套设施建设。

新建鸡舍1500平米,改建鸡舍1300平米,藤椒新栽及套作350亩完成部分。产业园道路及配套设施正在建设中。

项目完成指标

质量指标

工程验收合格率

达到工程合格标准

工程质量合格率100%

项目完成指标

时效指标

工程完成及时率

完成80

工程完成及时率80%


效益指标

经济效益

加快了两个贫困村的产业发展

提升了贫困村种、养殖产业的发展,增加了老百姓的收入

提升了贫困村种、养殖产业的发展,增加了老百姓的收入


效益指标

社会效益

基础设施的建设改善了乡容村貌

产业发展的提升,基础设施的建设增加了老百姓的人均纯收入

产业发展的提升,基础设施的建设增加了老百姓的人均纯收入


……






满意度指标



96

98













 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《姚家乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对垃圾气清运项目、浙广东西扶贫项目开展了绩效评价,《垃圾气清项目2018年绩效评价报告》、《浙广东西扶贫项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,剑阁县姚家乡人民政府机关运行经费支出64.43万元,比2017年减少20万元,     下降23%。主要原因是人员的减少。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,剑阁县姚家乡人民政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,剑阁县姚家乡人民政府共有车辆0辆。


第三部分 词解释

 

1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出;2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出;2010301行政运行指行政单位的基本支出;2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出;2010601行政运行指行政单位的基本支出;20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出;2070109群众文化指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;2070401行政运行指行政单位的基本支出;2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

剑阁县姚家乡人民政府2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

剑阁县姚家乡人民政府属于一级预算行政单位,无下属二级预算单位。

(二)机构职能。

1、姚家乡人民政府是乡一级人民政府,下设武装部、党政办公室、组织办、纪检办、扶贫办、民政办、计生办、安全办、综治办、交管站、农业服务中心、村建环卫服务中心、财政所、综合文化站、林业站、畜牧站、水管站等职能部门。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施乡、村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                  

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。   

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

剑阁县姚家乡人民政府总编制19名,其中行政编制13名,参公编制0名,事业编制5名,工勤编制1名。在职人员总数24人,其中行政人员16人,参公人员0人,事业人员7人,工勤人员1人;离休人员0人,退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1371.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1371.23万元,占100%

(三)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1371.23万元,其中:基本支出396.87万元,占28.94%;项目支出974.36万元,占71.06%

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照综合预算的原则,剑阁县龙源镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计1371.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1371.23万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%2018年本年支出合计1371.23万元,其中:基本支出396.86万元,占28.94%;项目支出974.36万元,占71.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评,能够严格执行预算管理,达到了预期目的,通过对部门整体支出绩效的自评,有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理,合理分配各项支出,保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

一是内控信息化建设不够完善;二是扶贫项目在实施推进的过程中,按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用,无资金来源,无法按期支付,引发社会矛盾,产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题,便于统一的管理。

(三)改进建议。

一是将进一步加强内控信息化建设,采取“分期建设、分步推进”的方式,覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金,解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用,避免引发社会矛盾。五是整合资源,项目建设执行统一标准、统一规定。


附件2

2018年剑阁县姚家乡人民政府

垃圾清运项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据上级文件要求,结合我乡实际,为切实抓好我乡农村生活垃圾专项治理,建设生态、洁净、宜居、美丽乡村。我乡重点考核场镇范围、自然村辖区、路边、水边、村边的垃圾清扫清运及环境卫生保洁情况。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(1).农村人居环境得到改善,群众的幸福指数提高;

(2).农村生活质量得到提高,农民素质不断提高;

(3).城乡差距逐步缩小,城乡一体化发展趋势明显。

(二)绩效分析

1、项目决策

一是制定出台了项目实施方案和项目绩效评价方案,为项目的顺利进行提供了制度上的保障。

二是通过制定规划、方案和年度绩效评价目标,为项目可持续发展打下了基础。

三是科学管理,严格落实措施是搞好项目实施的关键。

2、项目管理

2018年度,县财政下达我乡农村生活垃圾治理项目资金共计3万元,根据县相关文件精神,结合我乡实际情况,由各村提出实施方案报乡党委政府领导批示后方能实施。各村在实施结束后,由乡环境治理办公室验收合格后,凭相关票据到财政所结算资金。截止2018年底,该项目资金已全部支付完毕。

3、项目绩效

改善全乡农村人居环境,围绕村庄"五化”(净化、美化、绿化、亮化、序化)工程,切实解决农村及场镇环境“脏、乱、差、暗”问题;切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有良好秩序、有长效机制,基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

三、存在主要问题

由于我共9个村、1个居委会,面积较广,又因垃圾转运成本的增加,预算下达资金相对较薄弱。

四、 相关措施建议

一是进一步加大宣传力度,提高沿线村民环保意识。二是加大经费投入,完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。

2018年剑阁县姚家乡人民政府

浙广东西扶贫项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2018年我乡在县委县政府的规划安排下进行了浙广东西扶贫项目建设,建设范围包括银溪食用菌种植12亩、食用菌大棚建设10亩,林果采摘园110亩,林果园内基础设施建设,2公里道路硬化,3口堰塘及2道河堰维修。柳场村新建鸡舍1500平米,改建鸡舍1300平米,藤椒新栽及套作350亩,食用菌种植30亩,产业园区道路及基础设施的建设。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(1)基础设施的夯实,为产业发展奠定了更好的基础;

(2)提升了产业发展,增加了农户收入;

(3)改变了村容村貌,城乡一体化发展趋势明显。

(二)绩效分析

1、项目决策

一是制定出台了项目实施方案和项目绩效评价方案,为项目的顺利进行提供了制度上的保障。

二是通过制定规划、方案和年度绩效评价目标,为项目可持续发展打下了基础。

三是科学管理,严格落实措施是搞好项目实施的关键。

2、项目管理

2018年度,县财政下达我乡浙广东西扶贫项目资金共计850万元,资金下达后,我乡积极组织实施项目,对资金实行专款专用,项目严格审批,项目办负责监督项目实施进度。项目实施完成后,由乡项目办组织项目村及施工方进行验收,合格后按照进度进行资金拨付。截止2018年底,该项目已完成70的建设任务,资金拨付65

3、项目绩效

项目的实施提升了村产业发展,改善了民居环境,增加了老百姓的人均收入,基础设施的完善,改变了村容村貌。  

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 
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