秀钟乡
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单位名称: 剑阁县秀钟乡人民政府

联系地址: 四川省剑阁县秀钟乡场镇

联系电话: 0839—6556206

传真号码: 0839—6556206

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剑阁县秀钟乡人民政府2018年预算情况说明(补充说明)
来源: 时间:2019年03月15日 浏览:1061

一、基本职能及主要工作

一)职能简介 

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2018年重点工作

1、认真执行中央八项规定,严格控制“三公经费”支出:

自八项规定一出台以来,乡党委、政府制定了一系列制度、措施,严格控制各种费用支出,尤其是“三公经费”(公务用车、公务接待、公费出国)用车、出差要有审批单,公务接待要三单齐全(即派餐单、菜单、发票等)。

2、严格财经纪律,认真执行财务制度

按时做帐,严格审批手续,认真审核原始票据要素,确保其真实性、合法性、完整性。

3、严守财政管理约法十章,认真履行岗位职责

4、保障民生支出,用好用活专项资金,确保政府的政权正常运转

5、规范财务支付方式,严格控制使用现金进行支付

6、迎接各类检查,报送各类报表

二、预算单位情况

剑阁县秀钟乡人民政府总编制19名,其中行政编制13名,参公编制0名,事业编制5名,工勤编制1名。在职人员总数21人,其中行政人员13人,参公人员0人,事业人员6人,工勤人员2人;离休人员0人,退休人员0人。固定资产总额180.3332万元。 

三、2018年收支预算情况说明

 按照综合预算的原则,剑阁县秀钟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出。剑阁县秀钟乡人民政府2018年收支总预算460.61万元。 

(一)收入预算情况 

剑阁县秀钟乡人民政府2018年收入预算460.61万元,其中:一般公共预算拨款收入460.61万元,占100%。 

(二)支出预算情况 

剑阁县秀钟乡人民政府2018年支出预算460.61万元,其中:基本支出410.33万元,占89%;项目支出50.28万元,占11%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

剑阁县秀钟乡人民政府2018年财政拨款收支总预算460.61万元。收入包括:一般公共预算拨款收入460.61万元;支出包括:一般公共服务支出148.15万元、文化体育与传媒支出23.32万元、社会保障和就业支出25.53万元、医疗卫生支出12.34万元、城乡社区事务支出11.1万元、农林水事务支出225.41万元、资源勘探电力信息等事务支出6.72万元、住房保障支出8.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

剑阁县秀钟乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款460.61万元,比2017年预算数增加1.53万元。主要是脱贫攻坚人才引进,人员保障经费增加。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出148.15万元,占32.16%;文化体育与传媒支出23.32万元,占5.06%;社会保障和就业支出25.53万元,占5.54%;医疗卫生支出12.34万元,占2.68%;城乡社区事务支出11.1万元,占2.41%;农林水事务支出225.41万元,占48.94%;资源勘探电力信息等事务支出6.72万元,占1.46%;住房保障支出8.04万元,占1.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出:2018年预算数为148.15万元,主要用于:剑阁县秀钟乡人民政府正常运转的行政及工勤人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.文化体育与传媒支出:2018年预算数为23.32万元,主要用于:剑阁县秀钟乡人民政府文化部门人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及群众文化统筹经费。 

3.社会保障和就业支出:2018年预算数为25.53万元,主要用于:剑阁县秀钟乡人民政府预算内人员的机关养老保险支出。

4.医疗卫生支出:2018年预算数为12.34万元,主要用于:计划生育统筹经费支出、退休人员医疗保险缴费、单位预算内人员医疗保险缴费支出。 

5.城乡社区事务支出:2018年预算数为11.1万元,主要用于:单位村建环卫所人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及城乡垃圾清运处置费。 

6.农林水事务支出:2018年预算数为225.41万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助、村级统筹经费、村离职干部生活补助、村组干部生活补助、基层活动和公共服务运行经费、在职村三职干部养老保险补助、农业保险工作经费、烤烟生产发展经费以及贫困村与非贫困村脱贫经费支出。

7.资源勘探电力信息等事务支出:2018年预算数为6.72万元,主要用于:单位企业人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及群众文化统筹经费。

8.住房保障支出:2018年预算数为8.04万元,主要用于:单位预算内人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

剑阁县秀钟乡人民政府2018年一般公共预算基本支出410.33万元,其中: 

人员经费323.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费137.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

剑阁县秀钟乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数3.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.48万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

(一)因公出国(境)经费未安排预算。 

(二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、迎接检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

(三)公务用车购置及运行维护费未安排预算,单位现有公务用车0辆。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

剑阁县秀钟乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)政府采购情况 

2018年,剑阁县秀钟乡人民政府未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况 

截至2017年底,剑阁县秀钟乡人民政府无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。 

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

十、名词解释 

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

3. 社会保障和就业支出(类)其他人力资源和社会保障管理事务支出(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县人社局机关退休人员建国初期参加革命工作困难补助支出。 

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位基本医疗保险缴费支出。 

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

8、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指单位按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县人社局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。