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剑阁县林业和园林局2014年部门预算及“三公”经费预算

发布机构: 发布时间: 2014-12-01 11:35 字体: [ 大中小 ]

附件1-1：
收支预算总表
填制单位：			单位：元
收入		支出
项目	2014年预算数	项目	2014年预算数
一、当年财政拨款收入	15055570	一、基本支出	15055570
二、行政、事业单位财政专户收入		二、专项支出
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、下级上解收入
七、其他收入


本年收入合计	15055570	本年支出合计	15055570
八、用事业基金弥补收支差额		三、事业单位结余分配
九、上年结余结转		其中：转入事业基金
其中：上年预算内结余结转		四、结转下年
上年财政专户结余结转		其中：事业单位经营亏损
事业单位经营亏损


收入总计	15055570	支出总计	15055570

收入项目主表

剑阁县林业和园林局机关

功能科目

当年财政拨款（或补助）收入

部门收入

上年结转

预算外资金

经费拨款（补助）

缴金库行政事业性收费收入

专项收入对应安排

政府性基金对应安排

缴专户行政事业性收费收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年财政拨款结转

上年部门自有收入结转

上年预算外资金结转

[2130201]行政运行

15,055,570

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

支出项目录入表
剑阁县林业和园林局机关
单位名称	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介	经济科目	总计	当年财政拨款收入安排					部门收入安排					上年结转安排				预算外资金	备注
单位名称	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介	经济科目	总计	当年财政拨款小计	经费拨款（补助）	缴金库行政事业性收费收入	专项收入对应安排	政府性基金对应安排	部门收入小计	缴专户行政事业性收费收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转小计	上年财政拨款结转	上年部门自有收入结转	上年预算外资金结转	预算外资金	备注
[302301]剑阁县林业和园林局机关	社会保障缴费	[2100502]事业单位医疗	事业单位医疗			836,411	836,411	836,411
[302301]剑阁县林业和园林局机关					医疗保险	836,411	836,411	836,411
[302301]剑阁县林业和园林局机关	基本工资	[2130201]行政运行	基本工资			3,234,816	3,234,816	3,234,816
[302301]剑阁县林业和园林局机关					基本工资(行政)	222,084	222,084	222,084
[302301]剑阁县林业和园林局机关					基本工资(事业)	2,989,428	2,989,428	2,989,428
[302301]剑阁县林业和园林局机关					基本工资(工勤)	23,304	23,304	23,304
[302301]剑阁县林业和园林局机关	绩效工资	[2130201]行政运行	绩效工资			7,197,384	7,197,384	7,197,384
[302301]剑阁县林业和园林局机关					绩效工资	7,197,384	7,197,384	7,197,384
[302301]剑阁县林业和园林局机关	津贴补贴	[2130201]行政运行	津贴补贴			722,580	722,580	722,580														722580
[302301]剑阁县林业和园林局机关					岗位津贴	144	144	144
[302301]剑阁县林业和园林局机关					驾驶补贴	2,184	2,184	2,184
[302301]剑阁县林业和园林局机关					奖励性绩效工资
[302301]剑阁县林业和园林局机关					公务员津贴	412,092	412,092	412,092
[302301]剑阁县林业和园林局机关					53元津贴	170,448	170,448	170,448
[302301]剑阁县林业和园林局机关					信访津贴	2,640	2,640	2,640
[302301]剑阁县林业和园林局机关					42元津贴	135,072	135,072	135,072
[302301]剑阁县林业和园林局机关					其他津补贴
[302301]剑阁县林业和园林局机关	社会保障缴费	[2130201]行政运行	社会保障缴费			268,957	268,957	268,957
[302301]剑阁县林业和园林局机关					养老保险	60,255	60,255	60,255
[302301]剑阁县林业和园林局机关					失业保险	208,702	208,702	208,702
[302301]剑阁县林业和园林局机关	补发上年经费	[2130201]行政运行	补发上年经费	增资、公务员嘉奖、遗属补助		13,525	13,525	13,525
[302301]剑阁县林业和园林局机关					补发上年经费	13,525	13,525	13,525
[302301]剑阁县林业和园林局机关	专项商品和服务支出	[2130201]行政运行	专项商品和服务支出			90,575	90,575	90,575
[302301]剑阁县林业和园林局机关					工会经费	25,879	25,879	25,879
[302301]剑阁县林业和园林局机关					福利费	64,696	64,696	64,696
[302301]剑阁县林业和园林局机关	其他商品和服务支出	[2130201]行政运行	其他商品和服务支出			1,640,000	1,640,000	1,640,000
[302301]剑阁县林业和园林局机关					公用经费	1,640,000	1,640,000	1,640,000
[302301]剑阁县林业和园林局机关	生活补助和救济	[2130201]行政运行	遗属生活补助			87,552	87,552	87,552
[302301]剑阁县林业和园林局机关					遗属生活补助费	87,552	87,552	87,552
[302301]剑阁县林业和园林局机关	其他工资福利	[2130204]林业事业机构	其他工资福利			210,432	210,432	210,432
[302301]剑阁县林业和园林局机关					定额补助	210,432	210,432	210,432
[302301]剑阁县林业和园林局机关	其他工资福利	[2130204]林业事业机构	2014年差（定）额退休人员绩效工资			365,160	365,160	365,160
[302301]剑阁县林业和园林局机关					定额补助	365,160	365,160	365,160
[302301]剑阁县林业和园林局机关	住房公积金	[2210201]住房公积金	住房公积金			388,178	388,178	388,178
[302301]剑阁县林业和园林局机关					住房公积金	388,178	388,178	388,178

附件2
剑阁林业和园林局2014年“三公”经费预算表
		单位：万元
项目	2014年预算	备注
合计
因公出国（境）费
公务接待费	80000
公务用车购置及运行维护费	120000
其中：公务用车购置

主办单位：剑阁县人民政府办公室

建设与维护：广元市电子政务外网运营中心

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