中共剑阁县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县委办公室主要职能简介

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

（二）剑阁县委办公室2021年重点工作

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党办姓党，抓紧抓实政治学习，强化理论武装，坚决扛牢“两个维护”的政治责任。坚持和完善学习制度，推进用好“学习强国”平台，统筹组织安排职工会议、“党办夜学堂”“三会一课”等活动，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.建立健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为首要政治任务和重大政治责任，建立工作机制，形成责任清单，切实抓好“回头看”工作，不断增强抓落实的政治性、权威性、统筹性和实效性。

3.全面贯彻落实中央及省委、市委、县委全会精神。抓好上级全会精神的深入学习。牵头起草县委十二届十四次全会重大决策部署责任分工方案，定期开展督促检查，全力推动县委各项重大决策部署落地落实。

4.提高文稿服务质量。认真做好县委主要领导各类文稿、县委重要综合性文稿起草工作，加强研读中央、省委、市委有关要求精神，准确把握县委重点工作部署，超前思考，超前谋划，关注重点，确保文稿符合工作发展实际。

5.深入开展调查研究。大兴调查研究之风，紧紧围绕党中央、省委、市委、县委重大决策部署和全县经济社会发展中心工作，聚焦县委十二届十四次全会提出的“十大发展工程”，深入开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

6.加强信息规范报送。加强信息报送工作，做好本级信息参谋服务。指导各单位加强向上级对口单位的信息上报。综合运用通报、考核手段督促各单位做好信息报送。第一时间上报紧急信息，“半小时口头报、1小时书面初报”，防止信息倒流，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

7.精细安排会务活动。突出规矩规范，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出提质增效，坚持“四办”主任联席会议和办公室主任定期碰头制度，对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会水平和质量。扎实做好县委常委会各项服务工作。

8.严格做好值班值守。严格落实日常值班制度和主汛期等特殊时段干部职工值班值守要求，做到反应灵敏、调度及时、协调有力、处置有效。严格执行领导干部外出请示报告和周末（节假日）离开剑阁（含县城区）的规定。

9.逗硬执行请示报告。进一步提高请示报告类公文质量，严格按程序审签。建立向市委报告工作任务清单，健全“及时建账、持续更新、限时完成”工作机制。对全县各级党委(党组)向县委的请示报告实行统一归口收办，建立工作台账，实行规范管理。

10.精简规范抓好办文。坚持规范、精细办理上级来文，确保办理质效，杜绝错漏，不贻误时机。持续改进文风，严格文稿审核，严控发文数量和篇幅，提高工作效率，确保全年公文制发数量较往年持续精简。着力整治“为发文而发文”“不切实际转发”“发文安排的事项不涉及各单位”形式主义、官僚主义突出问题。强化规范性文件备案审查工作，加强党内法规执行落实。

11.严格行政事务管理。坚持精细化管理，严格落实机关后勤、安全、物业、接访责任，落细日常管理、维护、巡查工作。牢固树立过“紧日子”思想，从严从实执行好公务接待规范，严格公车、旅差、加班值班、会议、培训、基建维修等费用管理。

12.积极谋划推动改革。扎实推进全面深化改革工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牵头落实好中央、省委、市委深改委提出的各项改革任务，紧扣“四地”建设、乡村振兴、两项改革“后半篇文章”等县委中心任务，认真谋划推动改革。

13.严实做好国安工作。积极落实总体国家安全观要求，积极探索新形势下做好国安工作新路子、新方法，推动全县国安工作再上新台阶。

14.抓好保密机要工作。统筹协调党办系统信息化建设工作，做到电子政务内网、涉密网络传输、高清视频会议系统等管理规范，强化运行维护监管，确保安全畅通，为重大活动提供信息技术保障工作。开展保密工作培训。推进“056”平台建设。全面完成国产化替代工作任务，完成设备到位、上线运作、培训、处置、迁移适配等工作。

15.积极做好档案工作。完成脱贫攻坚档案管理任务，有序推进档案信息化工作和县综合档案服务中心建设。

16细致做好外事工作。严格贯彻落实上级关于外事工作要求，做好全县因公出国(境)管理和服务，加强与市外事办工作联系，不断提高外事工作水平。

17.落实议事协调机构职责。认真做好县委议事协调机构办公室设在县委办的日常工作，充分发挥好牵头抓总、统筹协调、运行保障、监督检查等工作。

18.推动重大决策落实。扎实做好上级党委重大决策部署和重点工作落地落实，以及县委常委会会议决定事项、县委主要领导批示事项办理的督查工作，确保事事有着落、件件有回音，推动问题得到解决。

19.精准开展督促检查。进一步落实基层减负要求，减少督查检查数量，提升督查实效。围绕十大重点工程（项目）、民生实事开展督促检查，提出对策建议。

20.着力抓实绩效管理。分解责任、强化调度、跟踪问效，确保市下重点工作绩效评估指标任务圆满完成。建立完善“量化考核、正向激励、政策衔接”的目标绩效管理体系，发挥目标绩效考核的指挥棒作用。

21.精心组织筹办庆祝活动。今年是中国共产党成立100周年，根据县委统一安排，成立县委庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育领导小组，下设庆祝活动办公室在县委办公室。我办将坚持正确政治方向，严格把好政治关，充分发挥好牵头抓总作用，精心安排部署，加强统筹协调，严密组织实施，确保建党100周年庆祝活动精彩、精准、圆满。

22.积极开展党史学习教育。主动配合县委宣传部抓好全县党史学习教育，履职尽责。积极组织办公室党员干部以高度政治自觉扎实开展党史学习教育，引导全体党员干部切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，守正创新抓住机遇，锐意进取开辟新局，推动办公室工作再上新台阶，以优异成绩庆祝建党100周年。

23.坚持胸怀大局。坚持身在兵位、胸为帅谋，把工作放在全县来定位，处处服务大局，履行好党委赋予的职责和使命，发挥好承上启下、协调左右、联系各方的作用。

24.提升能力素质。持续开展好文稿、好公文、好信息、好调研“大比武”，通过工作历练、实践锻炼、“党办夜学堂”、组织培训等开展岗位大练兵、工作大比武、能力大提升活动，全面提升办公室干部的政治理论素养和能力素质水平。

25.坚持协作合作。要按照工作职责、岗位分工履职尽责，密切配合，避免工作断档脱节。承担面上工作任务的同时，要承担办公室相应工作任务，其余相关领导及股室要积极协助。

26.抓好机关建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持第一时间传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，及时传达学习贯彻县委重大决策部署。切实深入开展机关党建各项工作，全面夯实支部基础，扎实做好党员教育、管理和监督。抓好联村帮扶、疫情防控等工作。

27.严肃纪律规矩。认真执行廉洁自律有关规定，严格落实中央八项规定精神，抓好四风”整治，从严抓好党风廉政建设，深入推进“4321”精准监督，落实个人重大事项报告制度，持续增强党员干部的纪律意识、规矩意识。

二、单位基本情况

（一）人员情况

中共剑阁县委办公室(含党史政研中心)总编制43名，其中行政编制29名，参公事业编制3名，事业编制4名，工勤编制7名。在职人员总数36人，其中行政人员28人，事业人员2人，工勤人员6人；退休人员23人。固定资产总额451,182.48元。

（二）部门预算单位构成情况

中共剑阁县委办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办2021年收支总预算7,274,203.42元，比2020年收支预算总数减少847,165.24元，主要原因是目标绩效中心划出和加强内部管理，缩减支出。

（一）收入预算情况

县委办2021年收入预算7,274,203.42元，其中：上年结转100,763.90元，占1.39%；一般公共预算拨款收入7,173,439.52元，占98.61%。

（二）支出预算情况

县委办2021年支出预算7,274,203.42元，其中：基本支出5,306,839.42元，占72.95%；项目支出1,967,364.00 元，占27.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办2021年财政拨款收支总预算7,274,203.42元,比2020年财政拨款收支总预算减少847,165.24元，主要原因是目标绩效中心划出和加强内部管理，缩减支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7,173,439.52元、上年结转一般公共预算拨款收入100,763.90元；支出包括：一般公共服务支出5,596,841.22元、科学技术支出720,337.68元、社会保障和就业支出498,587.68元、卫生健康支出208,967.84元、住房保障支出249,469.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2021年一般公共预算当年拨款7,173,439.52元，比2020年预算数减少947,929.14元，主要原因是目标绩效中心划出和加强内部管理，缩减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支5,496,077.32元,占76.62%；科学技术支出720,337.68元，占10.04%；社会保障和就业支出498,587.68元，占6.95%；卫生健康支出208,967.84元，占2.91%；住房保障支出249,469.00元，占3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为3,579,025.08元，主要用于县委办机关运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021预算数为1,770,000元，主要用于机要保密业务、党政网维护、综合性调研等。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：2021预算数为147,052.24元，主要用于县委信息中心运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：2021预算数为590,337.68元，主要用于党史政研中心运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:2021年预算数为130,000元，主要用于党史政研中心编撰《2020年剑阁执政实录》、党史征编及《中国共产党剑阁县历史大事记》出版经费等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为80,652元，主要用于养老保险制度改革后退休人员一次性退休补贴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数471,935.68元，主要用于按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为208，967.84元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为249,469.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2021年一般公共预算基本支出5,273,439.52元，其中：人员经费4.351,306.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费992,132.74元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2021年“三公”经费财政拨款预算数199,000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费199,000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。执行中，县财政根据各单位上报的2021因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县委办将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费比2020年减少500元。

2021年公务接待费计划用于含党史政研中心在内的单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委办机关运行经费财政拨款预算为922,132.74元，比2020年预算增加142,864.51元，增加18.33 %。主要原因是公务交通补贴纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，县委办政府采购预算32,000元，拟更换县委一楼大会议室空调2台，其他办公室用空调3台，均为使用年限过长无法正常使用和维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委办有机要通讯保障专用车辆1台，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委办部门预算专项类项目和5万元及以上运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

(五)科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指用于从事社会科学研究机构的正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 指用于从事社会科学研究机构的开展研究方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标