剑阁县元山镇人民政府2019年度部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年1月18日

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 10

第二部分2019年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分名词解释 21

第四部分附件 25

附件1 25

附件2 30

第五部分附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入总表 34

三、支出总表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表 34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.党的建设全面推进

①全面规范党组织建设。深入学习贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照上级部署要求扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，完成两个软弱涣散基层党组织的集中整治工作，常态化开展“周三夜学”、“三会一课”等。

②加强党风廉政建设。一是健全党风廉政建设主体责任，建立“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、镇纪委协调督查”的领导体制和工作机制；二是加强示范教育和警示教育，组织学习《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，并深入开展蒲波严重违纪违法警示教育大会，以案明纪、以案说法，增强我镇党员干部党纪和法纪观念，全年全镇共计学习18次，参与学习人员400余人次；三是坚持以纠正损害群众利益不正之风为主线，对每一个问题线索实行专班负责制，明确责任人和办结时限，全年镇纪委立案处理2件，2人分别被给予党内严重警告处分、党内警告处分，1件1人被给予诫勉谈话处理。

③深化作风效能建设。一是严格坚持“谁主管、谁负责”的原则，建立作风巡查、日常监督、作风效能评议常态机制，大力整治“慵、懒、散、浮、拖”等行为；二是坚决查处群众身边“四风”和腐败问题，聘请作风效能监督员9名，认真对全镇26个单位进行不定期检查；三是按照“创新改革、转变职能、从严管理”的要求，大力推行和完善首问责任制、全力打造“廉洁型、学习型、服务型、创新型”政府；四是切实开展对照检查找差距，进一步找准问题抓好整改，着力解决当前作风建设中存在的突出问题。

2.脱贫攻坚持续发力

①完善作战体系。镇党委政府健全完善了元山镇脱贫攻坚指挥部作战体系（七大战区、六大行业指挥部和一个督查督办指挥部），加大对各项脱贫攻坚工作安排部署的落实，分线制定更加详实的专项方案，形成全民动手、合力攻坚的工作格局。

②协调帮扶力量。在全面落实“六个一”帮扶工作制度的基础上，协调联络各方力量，突出督片领导、第一书记、驻村干部和村干部四者的协调配合，形成了“千斤重担人人担”的工作局面，采取兵团作战、合力攻坚的模式解决实际工作中的难题。

③全面摸清家底。通过上门户户见面、走访座谈、召开村民代表会、村组干部会议等方式，了解贫困户家庭情况，挤干水份，准确掌握了贫困户家庭情况，认真开展“三级干部遍访贫困户”大活动，全镇走访18000余人次，收集困难诉求1200多条，干群关系更加融洽。通过“两不愁三保障”回头看大排查，反馈问题216个，全部及时整改到位。

④优化整合资源。按照“科学规划先导，整合项目先行，工作推进先动”的思路，优化整合资源，以各村实际需求为基础，科学规划实施包括道路、水利、人畜饮水、阵地建设等项目34个，农村人居环境得到整体提升，新农村面貌得以展现。

⑤全面对标对表抓退出。2019年元山镇285户707人贫困户全部达标退出贫困序列，盘石村、爱国村顺利脱贫摘帽，同时提前对标启动2020年脱贫的12户30人的户脱贫相关工作，其中安居房已动工建设90%以上。7月获全县脱贫攻坚“夏季战役”大比武片区第一名，并授予流动红旗。

3.产业发展提质增效

围绕提升质量，拓展功能，牢抓产业发展命脉，夯实农业生产基础，我镇大力实施农业龙头企业招商引资、成功人士回引创业、业主大户培育扶持“三项计划”；积极构建龙头企业+、党支部+、专合组织+“三个机制”；探索推行股份合作经营、带园入社经营、托管入社经营“三种模式”，按照“公司+基地+专业合作社+集体经济+农户(贫困户)”的规划方式，推动形成“一业两带六大基地”的现代农业发展格局（“一业”即大力发展生态循环农业，“两带”即剑盐线产业示范带、双鱼线产业示范带，“六大基地”即万亩优质粮油基地、万亩优质柑橘生产基地、万亩果药套种基地、5000亩农旅融合发展基地、2000亩生态水产养殖基地、1000亩苗木果蔬基地），构建多元共兴、多业并举、重点突出、特色鲜明、全面发展的现代农业产业发展新格局，全力推动将元山镇建设成剑阁县现代生态循环农业示范区、乡村振兴实验点。今年，双狮村被评为全县乡村振兴战略实施示范村。县委多次在元山就产业发展进行调研，为全县现代农业和产业振兴等方面的决策部署提供参考。

4.招商引资成果显著

一是新签项目遍地开花。深圳中谷农业科技有限公司在盘石、粮丰、七一、白坝爱国等村建成优质柑橘2000亩，惠及4个贫困村、10非贫困村，带动贫困户230户375人参与建园，总投资6.6亿元的元山镇剑橙田园综合体项目已完成一期6000万投资；二是意向投资商接踵而至。上海三清食品有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、四川草根农业有限公司、成都正大有限公司等多家企业和个人多次到我镇现场考察，并表达了强烈的投资意愿。其中剑阁巨星农牧有限公司计划投资6000万元在普同村建成年出栏12000头的现代生猪养殖场，成都众一有限公司在金竹村投资500万建现代化厂房养殖海狸鼠已开始正式建设，四川草根农业有限公司达成意向在盘石村投资1200万元建设现代农业田园综合体；三是全程跟踪服务。专人专项抓好项目落地和建设服务工作，积极协调用地、用水、用电、土地流转和相关补贴政策的争取，意向投资到签约的成功率达到80%以上。

5.民营经济再创新高

元山镇民营经济呈现良好的发展态势，资产投入不断增加，速度效益齐头并进，运行质量进一步提高。2019年民间投资达到7000余万元，纳税贡献值达到400余万元，同比增长22%，增加的110户私营企业和个体商户带动了就业人员超过0.1万人，累计从业人员已超过1.2万人，同比增长11.4%。元山镇民间投资占全社会投资总额的比重由上年的76%提高到91%，提高15个百分点，民营投资已成为投资需求的重要组成部分之一，元山光明医院投资600万元建设康养一体的民营医院已开工建设。在全镇经济发展中的支撑带动作用更加明显，行业、产业结构更加优化。

6.环境整治持续深入

大力开展“河长制”工作，积极落实污染源普查工作，围绕环保督察清理工作，并结合“两违管控”工作，引导群众依法审批建房，对乱占、乱建、乱围、乱堵、乱挖、乱采、乱倒、乱排等现象进行劝阻举报；常态化开展河道大整治工作，成立镇、村河道巡查队伍，对全镇区域内的河道进行巡护，及时掌握并通报情况；组织镇村干部、群众对全镇辖区所有河流、小溪进行了不留死角的环保督察清理。全年全镇河道集中整治2次，并常态化开展河道保洁清理，共计投入45万元。

7.综治维稳严抓细管

①扫黑除恶工作持续排查。根据省市县扫黑除恶专项斗争历次会议精神，我镇确立了以线索摸排、审核上报、整治查处和专项督导的工作思路，截至目前，我镇共查社会乱象35条（1条涉黄），无涉黑涉乱现象。

②综治维稳工作全面跟进。规划建设社区戒毒中心，全面建成郭兴利工作室、元山消防队伍；加大保障力度，投入资金健全完善了镇级综治多调中心，将部分老领导充实进多调中心，增强调处能力，全力保障重大政治活动、主要时间节点社会稳定有序。截至目前，全镇无进京上访、无越级访、无群体性访，全镇社会治安和谐稳定。

8.全力保障社会民生

①基础设施更趋完善。农村道路更加畅达。全年争取交通局农村道路建设项目专项资金851.487万元，对盘石、爱国等4个村22.5公里村道路进行了硬化及加宽；利用扶贫易地搬迁配套资金517.4万元，对广化、金竹等九个村的15.624公里村道路进行了硬化及加宽；利用移民后期扶贫资金109.03万元对白坝、七一两个村的3.3公里的村组道路进行了硬化；利用东西部扶贫协作资金及民政整合资金共38.5万元实施了盘石村5.5公里泥碎路项目。道路养护和清杂理乱工作常态化开展。

②农田水利基本建设稳步推进。利用脱贫攻坚农村饮水安全巩固资金127.28万元对石楼、石板等十二个村实施农村饮水安全工程项目；利用易地扶贫搬迁配套资金301.457万元对盘石、幸福等六个村实施了农田水利及人畜饮水工程；整治山坪塘2座。全面完成武引二期剑阁片区元山支渠项目有序推进；塘库堰除险加固工作有效推进，红旗水库、盘石水库等6座小二型水库除险加固工作全面完成，申请专项资金和群众筹资30余万元，新建小型河堰6处，小型山坪塘2处；农闲灌溉渠系疏浚工作常态化开展，全年对72公里农灌渠进行了维护疏通。

③精神文明工作成果显著。老干部进社区是我镇精神文明建设的一大特色，以元山退休干部党支部、老龄协会和老促会的社会化服务为载体，广泛开展体育健身跳坝坝舞，宣传维护元山镇的集镇健设、环境保护、社会公德与文明形象；元山镇已创建成县级文明乡镇，红旗、幸福已创建成县级文明村，双狮、平桥已创建为市级四好村，幸福、普同、柳河创建为县级四好村，白坝、粮丰正积极创建省级四好村。

④科文卫体事业遍地开花。全镇各单位，村（社区）积极开展文化活动，例如：春节期间元山川剧团、元山老龄协会文艺宣传队开展的“将改革开放进行到底——送文化活动进万家”在双狮、柳河、幸福、红旗、等村巡回演出。受到群众欢迎。“六一”儿童节元山小学校举办了《爱在蓝天下，花开童年梦》、时古小学校举办了《放飞梦想快乐成长》；10月22日在元山瑞福文化广场举办了《感恩祖国感恩党脱贫致富奔小康》文艺汇演，10月30日在盘石村、双狮村，10月31日在柳河村、红旗村，11月1日在爱国村开展了《文旅融合促发展脱贫摘帽奔小康》文艺巡演，开展大小文化活动13场次，丰富了城乡群众精神文化生活，助推了脱贫攻坚工作。

二、机构设置

剑阁县元山镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1433.35万元。与2018年相比，收、支总计各减少50.93万元，下降3.43%。主要变动原因是2019年项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1433.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.17万元，占81.36%；年初结转和结余264.86万元，占18.48%；政府性基金预算财政拨款收入0.30万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.02万元，占0.14%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1433.35万元，其中：基本支出845.97万元，占57.56%；项目支出431.95万元，占30.14%；年末结转和结余155.43万元，占10.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1433.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少50.93万元，下降3.43%。主要变动原因是2019年项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1431.03万元，占本年支出合计的99.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少7.45万元，下降0.52%。主要变动原因是2019年项目资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1431.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出316.82万元，占22.14%；文化体育与传媒支出（类）22.19万元，占1.55%；社会保障和就业（类）支出67.98万元，占4.75%；卫生健康支出39.58万元，占2.77%；节能环保支出22.00万元，占1.54%；城乡社区支出249.10万元，占17.41%；农林水支出652.72万元，占45.61%；交通运输支出30万元，占2.10%；资源勘探信息等支出8.64万元，占0.60%；住房保障支出17.00万元，占1.19%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1431.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为316.82万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.98万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为39.58万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为22.00万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为249.10万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为652.72万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.00万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出845.97万元，其中：

人员经费653.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费192.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.61万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占47.13%；公务接待费支出决算5.61万元，占52.87%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出5.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，1301人次（不包括陪同人员），共计支出5.61万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

其他国内公务接待支出5.61万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分96分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素；三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“元山镇农村环境整治转移支付资金”1个项目绩效目标实际完成情况进行公示。

元山镇农村环境整治转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，对场镇及周边环境，松岭村2组进行了垃圾场转移改造填埋，对河道重新清理，场镇及其周边垃圾清理、转运，确保了居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标，改善了集镇及周边居民的居住环境。发现的主要问题：存在超支现象，尤其是城乡环卫垃圾处置费超支严重，远远超出预算标准。整改措施：厉行节约，严格按照《预算法》的规定执行预算，控制开支数量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县元山镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对元山镇农村环境整治转移支付资金项目开展了绩效评价，《元山镇农村环境整治转移支付资金项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁县元山镇人民政府机关运行经费支出192.38万元，比2018年增加29.87万元，增长18.38%。主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁县元山镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县元山镇人民政府共有车辆1辆，为消防车。

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县元山镇人民政府部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县元山镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县元山镇人民政府总编制40名，其中行政编制28名，参公编制0名，事业编制9名，工勤编制3名。在职人员总数43人，其中行政人员24人，参公人员0人，事业人员16人，工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县元山镇人民政府2019年收入预算1433.35万元，其中：上年结转264.86万元，占18.48%；一般公共预算拨款收入1166.17万元，占81.36%；政府性基金预算财政拨款收入0.30万元，占0.02%；其他收入2.02万元，占0.14%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县元山镇人民政府2019年支出预算1433.35万元，其中：基本支出845.97万元，占59.02%；项目支出587.38元，占40.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县元山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出及灾害防治及应急管理支出。2019年本年收入合计1433.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.17万元，占81.36%；年初结转和结余264.86万元，占18.48%；政府性基金预算财政拨款收入0.30万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.02万元，占0.14%。2019年本年支出合计1433.35万元，其中：基本支出845.97万元，占59.02%；项目支出431.94万元，占30.13%；年末结转和结余155.43万元，占10.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2019年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2020年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

2019 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5 分
		明确性（5 分）	5 分
		合理性（5 分）	5 分
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5 分
		目标管理（5 分）	5 分
综合管理（30 分）	专项资金分配时限（2 分）	省级财力专项预算分配时限（1 分）	不适用
		中央专款分配合规率（1 分）	不适用
	中期评估（2 分）	执行中期评估（2 分）	1分
	绩效监控（5 分）	预算执行进度监控（2 分）	1 分
		绩效目标动态监控（3 分）	3 分
	非税收入执收情况（2 分）	非税收入征收情况（1 分）	1 分
		非税收入上缴情况（1 分）	1 分
	资产管理（6 分）	资产管理信息化情况（2 分）	2 分
		行政事业单位资产报告情况（2 分）	2 分
		资产管理与预算管理相结合（2 分）	2 分
	内控制度管理（2 分）	内部控制度健全完整（2 分）	2 分
	信息公开（6 分）	预算公开（2 分）	2 分
		决算公开（2 分）	2 分
		绩效信息公开（2 分）	2 分
	绩效评价（5 分）	绩效评价开展（2 分）	2 分
		评价结果应用（3 分）	3 分
部门绩效情况 （45 分）	履职成效（20 分）	部门特性指标	20 分
	可持续发展能力（15 分）	重点改革(重点工作)完成情况(5 分)	5 分
		科技(制度、方法、机制等)创新(5 分)	5 分
		人才培养（5 分）	5 分
	满意度（10 分）	协作部门满意度（3 分）	3 分
		管理对象满意度（3 分）	3 分
		社会公众满意度（4 分）	4 分

附件2

2019年剑阁县元山镇人民政府

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2019年县财政局以剑财建(2019)44号文件下达我镇2019年中央农村环境整治转移支付资金预算指标22万元，其中：松岭村垃圾场填埋改建和转移场地5万元，垃圾清理及转运17万元。我镇对松岭村垃圾场进行了填埋改造5万元，转移运送垃圾17万元，完成了总投资的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过农村环境整治项目实施，对场镇及周边环境，松岭村2组进行了垃圾场转移改造填埋，对河道重新清理，场镇及其周边垃圾清理、转运，确保了居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标，改善了集镇及周边居民的居住环境，充分发挥了项目建设给全镇带来良好的社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据县财政局剑财建(2019)44号文件批复元山镇实施的项目方案，通过镇、村逐级验收，全镇实施的具体内容与批复的实施内容相符，达到了预期目的。

2、项目管理

县财政局以剑财建(2019)44号文件下达我镇2019年中央农村环境整治转移支付资金预算指标22万元，其中：其中：松岭村垃圾场填埋改建和转移场地5万元，垃圾清理及转运17万元。在具体实施项目过程中，严格实行立项、设计、财评、招标制度，镇、村成立相应的项目领导小组和质量监督、财务管理领导小组，全程管理、监督、指导各个项目实施的全过程，确保了全镇2019年各个项目实施有序、完成、规范、及时。

3、项目绩效

项目目标完成情况：在规定时间内全镇完成应进行绩效自评项目的100%、完成投资总额的100%项目建设，通过对加强项目工作的监督管理，严格项目工程质量各环节，严把工程时间进度，加强项目财务管理，及时支付项目资金，确保了资金使用效率，实现预期的项目建设的目标任务，群众满意度达到95%以上。

四、存在主要问题

1、扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。

2、进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

四、相关措施建议

1、请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。

2、整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			元山镇2019年中央农村环境整治项目
预算单位			剑阁县元山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		22	执行数:	22
	其中-财政拨款:		22	其中-财政拨款:	22
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	清理、转运场镇及其周边垃圾，确保居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标			保障了场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民提供一个优美的生活、工作环境，提高了人民的生活幸福指数
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	转运废墟垃圾	180车	完成185车
			转运垃圾效果	100%	完成100%
		质量指标	完成时间	2019年12月31日前	验收合格
		时效指标	收集、转运垃圾	1223元/车	完成
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	收集、转运垃圾	保障集镇及周边的环境干净整洁,给当地百姓和游客有一个优美的环境,捉高了人民的生活幸福指数.	保障了集镇及周边的环境干净整洁,给当地百姓和游客有一个优美的环境,捉高了人民的生活幸福指数.
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收集、转运垃圾	100%	100%
			转运废墟垃圾	180车	完成185车

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：剑阁县2019年度部门决算信息公开附表