剑阁县经济信息化和科学技术局2023年部门预算

第一部分 剑阁县经济信息化和科学技术局概况

一、职能简介

（一）剑阁县经济信息化和科学技术局职能简介

主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

二、2023年重点工作

我们将坚决落实县委“1233”执政兴县战略，围绕“一主两翼两支撑”（一主：工业经济运行质量；两翼：工业投资和招商引资；两支撑：园区建设和创新驱动）精准发力，不断提升工业经济发展质效。2023年，力争实现规上工业增加值增速3%以上，新进规6户，规上工业利润总额2.6亿元；全力争取实现工业投资25亿元，技改投资15亿元。

（一）提升运行质量。强化企业跟踪指导服务，夯实经济运行基础。促进企业产能释放，做好极端情况下的企业生产工作。落实《县级领导+部门+专员挂联重点工业企业制度》，助力企业解难满产。积极培育符合条件的企业尽早进规入统。发挥工业经济工作领导小组作用，建立健全属地管理制度，强化运行调度，严格逗硬考核。

（二）做优主导产业。加快中广核广坪风电项目、中节能广元剑阁三期项目等项目建设，力争实现项目投资进度9亿元。对金剑工业园、剑门工业园基础设施建设等在建项目，积极协调化解项目因征地、拆迁产生、土地指标、招标进度滞后等问题；对川老头、新版GMP兽药等即将竣工项目，做好招工等服务，。加大签约未落地，落地未开工项目推进力度，力争中广核西庙碗泉风电项目、80万吨/年道路新材料项目、川陕甘（剑门关）国际优食谷项目等大项目尽早开工建设，力保全县每月工业投资2.5亿元。

（三）强化精准招商。进一步编制完善制造业招商图谱以及指南，聚焦玻璃纤维产业、食品饮料加工、生物医药、天然气综合利用等主导产业延链、强链、补链，招引一批上下游工业配套项目。瞄准大型央属国企、行业头部等“链主”企业，高位推动、协同攻坚、突出龙头企业“虹吸效应”。利用我县天然气优势资源，发展以天然气为燃料和原料的综合利用型产业，以承载先进材料行业、装备制造为建园目标，招引一批配套企业、重点、挂联企业和项目，培育和打造剑阁优势产业集群。

（四）加快园区建设。加快园区道路、电力、燃气、管网及污水处理等基础设施建设，推广多层标准化厂房建设，加速推进金剑园区扩面，加快工业集聚区规划设计，实现早开工、早建设；提升生活服务软件配套，完善园区服务配套综合功能，开展园区生活服务配套设施建设试点，增强工业园区“吃、住、行、购、娱、银、医、教、保”等综合服务保障能力；坚持亩均绩效考评，提升园区土地利用率；加快鑫茂农科退城入园工作。

（五）凸显创新引领。加强高新技术企业培育，不断壮大高新技术产业载体，2023年，新培育高新技术企业2-3家。运用落实好惠企政策，充分运用省市促进科技创新相关政策措施，激励企业加大研发投入，激发企业创新发展热情。强化科技创新平台建设，完善科技成果转移转化机制，促进技术交易活力，强化企业自主创新、协同创新能力。

第二部分 剑阁县经济信息化和科学技术局2023年部门预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县经济信息化和科学技术局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县经济信息化和科学技术局2023年收支总预算28534270.54元,比2022年收支预算总数增加14442870.54元，主要原因是上年项目未支结转较多。

（一）收入预算情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年收入预算28534270.54元，其中：上年结转19353931.81元（其中政府性基金预算10000元），占67.83%；本年一般公共预算拨款收入8100338.73元，占28.39%；政府性基金预算拨款收入1080000元，占3.78%。

（二）支出预算情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年支出预算28534270.54元，其中：基本支出6294366.46元，占22.06%；项目支出21149904.08元，占74.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年收支总预算28534270.54元,比2022年收支预算总数增加14442870.54元，主要原因是上年项目未支结转较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8100338.73元、本年政府性基金预算拨款收入1080000元、上年结转一般公共预算拨款收入19343931.81元、上年政府性基金预算拨款收入10000元；支出包括：一般公共服务支6542923.06元、科学技术支出880176.66元、社会保障和就业支出565407.52元、卫生健康支出12950268.08元、农林水支出545000元、资源勘探工业信息等支出4502689.02元、商业服务业等支出1022038.4元、住房保障支出435767.8元、其他支出10000元、政府性基金预算（城乡社区支出）1080000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算当年拨款8100338.73元，比2022年预算数增加533738.73元，主要原因是人员增加，新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6542923.06元、占23.84%；科学技术支出880176.66元、占3.21%；社会保障和就业支出565407.52元、占2.1%；卫生健康支出12950268.08元、占47.2%；农林水支出545000元、占1.91%；资源勘探工业信息等支出4502689.02元、占16.41%；商业服务业等支出1022038.4元、占3.73%；住房保障支出435767.8元，占1.59%；其他支出10000元、占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3498475.7元，主要用于：局机关（行政）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费,保障部门正常运转、招商引资工作经费、维稳工作经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1624447.36元，主要用于：局机关（事业）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及引进人才安家费、办公费、会议费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为522061.92元，主要用于：主要用于：机关职工养老保险等有关费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为270268.08元，主要用于：局机关人员基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为1268000元，主要用于：2022年新冠疫情防控期间医药物资调用费。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为45000万元，科技转化与推广服务（项）500000元，主要用于：科技支出，主要包括：科技扶贫特派员配套经费、省级科技项目资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为435767.8元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为880176.66元元，主要为2022年第二批省级科技专项资金、2022年新认定国家高新技术企业和国家科技型中小企业补助资金、2022年第一批科技服务业发展专项资金及其他科技项目专项资金。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为4502689.02元，主要为2021、2022年省、市级工业专项资金、中小企业纾困资金、春雨制药有限公司破产清算管理经费。

10、商业服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）2023年预算数为1022038.4元，主要为新进规工业企业奖励资金和税收扶持奖励资金、企业运行建设经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算基本支出6294366.46元，其中：

人员经费5821775.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、高层次人才安家费等支出。

公用经费472590.5元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年“三公”经费财政拨款预算数60000元，其中：公务接待费60000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县经济信息化和科学技术局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年未下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年政府性基金预算（城乡社区）支出1090000元，其中用于剑门关华侨城双旗美村项目电力配套设施建设1080000元，2022年结转政府外网和党政高清视频会议系统租赁使用及维护费10000元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县经济信息化和科学技术局的机关运行经费财政拨款预算为472590.5元，比2022年预算增加96500元，增加25%。主要原因是人员增加，经费增多。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县经济信息化和科学技术局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年剑阁县经济信息化和科学技术局5万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

 （六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定按比例为职工缴纳的租房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。