剑阁县国省道公路养护段2023年单位预算公开

第一部分 剑阁县国省道公路养护段概况

一、职能简介

主要负责组织养护管理本辖区内的国省干线、水毁、路基、路面修补、抢修、绿化及桥梁管理等工作，保障公路完好通畅；对县乡专用公路的养护管理进行技术业务指导。

二、2023年重点工作

工作思路

全面贯彻落实县委、县政府决策部署，大力实施“交通强县”战略。坚持建管养并重，坚持转型发展的工作主线，切实构建畅通、高效、安全、绿色的综合交通运输体系，全面提升公路养护管理水平，强化应急保畅，有序推进机关效能建设，人才队伍建设，党风廉政建设，乡村振兴等各项工作。务实工作作风，创新工作方法，提高综合服务水平，争取各项工作取得新进展，强力推进干线公路各项工作再上新台阶。

项目建设工作目标

1.完成上级下达国省干线公路的目标任务；按要求完成建设项目的审定、招投标，工程管理和质量监督工作。

2.加强桥隧养护资料管理和各项内业资料管理。

第二部分  剑阁县国省道公路养护段2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分  剑阁县国省道公路养护段2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国省道公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。县国省道公路养护段2023年收支总预算21018360.62元,比2022年收支预算总数21744497.84减少726137.22元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

县国省道公路养护段2023年收入预算21018360.62元，其中：上年结转65593.85元，占0.31%；一般公共预算拨款收入20952766.77万元，占99.69%。

（二）支出预算情况

县国省道公路养护段2023年支出预算21018360.62元，其中：基本支出20424360.62元，占97.17%；项目支出594000元，占2.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国省道公路养护段2023年财政拨款收支总预算21018360.62元,比2022年财政拨款收支总预算减少726137.22元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入20952766.77元、上年结转一般公共预算拨款收入65593.85元；支出包括：社会保障和就业支出1546619.27元、卫生健康支出761784.96元、住房保障支出1142677.44元、交通运输支出17567278.95元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国省道公路养护段2023年一般公共预算当年拨款20952766.77元，比2022年当年预算数21285059.11元减少332292.34元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1523569.92元，占7.27%；卫生健康支出761784.96元，占3.64%；住房保障支出1142677.44元，占5.45%；交通运输支出17524734.45元，占83.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为1523569.92万元，主要用于：机关在职职工单位部分基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为761784.96元，主要用于机关在职职工单位部分医疗保险缴费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2023年预算数为17024734.45元，主要用于在职职工工资福利支出等。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2023年预算数为500000元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为1142677.44元，主要用于机关在职职工单位部分住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国省道公路养护段2023年一般公共预算基本支出20424360.62元，其中：

人员经费19226035.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和住房公积金等支出。

公用经费1198325.54元，主要包括：办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费和维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国省道公路养护段2023年“三公”经费财政拨款预算数103600元，其中：公务接待费13600元，公务用车购置及运行维护费90000元。

（一）县国省道公路养护段无因公出国（境）经费预算和支出。

（二）公务接待费比2022年15600元预算减少2000元。

2023年公务接待费计划用于上级主管部门检查和指导县国省道公路养护段工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修和保险等方面支出，主要保障县国省道公路养护段日常养护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县国省道公路养护段2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县国省道公路养护段2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县国省道公路养护段机关运行经费支出总额0万元。

（二）政府采购情况

2023年，县国省道公路养护段没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县国省道公路养护段共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年县国省道公路养护段开展绩效目标管理的项目4个，其中：特定目标类项目4个，涉及预算594000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。