剑阁县档案馆2023年部门预算

一、职能简介

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家剑阁县档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策;制定县剑阁县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。

2.制定剑阁县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.收集和接收剑阁县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和合理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

二、2023年重点工作

1.涵养政治素养、强化政治建设。加强党员干部政治素质培养，严格干部纪律规矩意识，树牢理想信念，打造一支对党忠诚、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质党员干部队伍。

2.加强档案保管保护，优化档案利用服务。进一步提高库房规范化管理水平，加强档案安全建设，强化服务手段，进一步提升服务能力和质量。

3.做好档案编研工作。围绕中心、服务大局，深度挖掘馆藏档案资源，做好编研利用，为县委、县政府提供决策参考依据。

4.积极争取县委、县政府的支持，加快推进新建综合档案馆建设。

5.开展业务培训和学习，全面推行“三合一”制度，持续开展档案整理培训及档案成果验收工作，推进重点项目档案资源普查保护利用。

6.加强档案信息化建设，促进档案服务民生工作。逐步开展档案信息化建设，馆藏档案数字化全面启动。

7.积极完成县委、县政府和市档案馆下达的各项目标任务。

8.加强档案信息化建设，促进档案服务民生工作。逐步开展档案信息化建设，馆藏档案数字化全面启动。

9.积极完成县委、县政府和市、县档案馆下达的各项目标任务。

第二部分  剑阁县档案馆2023年部门预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分  剑阁县档案馆2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县档案馆2023年收支总预算1841235.02元,比2022年财政拨款收支总预算减少287613.82元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

剑阁县档案馆2023年收入预算1841235.02元，其中：上年结转12312.63元，占0.6%；一般公共预算拨款收入1828922.39元，占99.4%。

（二）支出预算情况

剑阁县档案馆2023年支出预算1841235.02元，其中：基本支出1686124.02元，占91.58%；项目支出155111元，占8.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县档案馆2023年财政拨款收支总预算1841235.02元,比2022年财政拨款收支总预算减少287613.82元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1828922.39元、上年结转一般公共预算拨款收入12312.63元；支出包括：一般公共服务支出1550622.86元、社会保障和就业支出129160.96元、卫生健康支出64580.48元、住房保障支出96870.72元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县档案馆2023年一般公共预算当年拨款1828922.39元，比2022年财政拨款收支总预算减少218883.45元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1546180.55元,占84.54%；社会保障和就业支出125663.04元，占6.87%；卫生健康支出62831.52元，占3.44%；住房保障支出94247.28元，占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1391180.55元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2023年预算数为155000.00元，主要用于：档案库房管理及运行支出、精准扶贫档案装具支出、档案应急馆建设支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为125663.04元，主要用于县档案馆机关基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为62831.52元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为94247.28元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县档案馆2023年一般公共预算基本支出1686124.02元，其中：

人员经费1572842.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费113281.58元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数11222元，其中：公务接待费当年拨款预算数7000元，上年结转4222元。公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县档案馆将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算增加1222元，增加12.2%。

2023年公务接待费计划用于执行接待、考察调研、督查检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县档案馆机关运行经费财政拨款预算为113281.58元，比2022年预算数减少47586.6元，减少29.58%，主要原因是2023年车补列入人员经费。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县档案馆没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年底，剑阁县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县档案馆开展绩效目标管理的项目9个，其中：人员类项目3个，涉及预算1564862.81元；运转类项目4个，涉及预算214059.58元；特定目标类项目2个，涉及预算50000.00元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。