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剑阁县烟叶产业发展服务中心关于2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评的公示

发布机构:剑阁县烟叶产业发展服务中心 发布时间: 2023-11-09 15:59 字体: [ ]

按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的要求,为进一步推动财政衔接资金绩效管理工作,提高项目资金使用效益,现将“2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评”情况予以公示(详见附表),如有异议,请咨询0839-6601358。


剑阁县烟叶产业发展服务中心

2023年11月9日

附件1:

绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 2022年新建烤房补助资金 项目负责人 李增强
主管部门 剑阁县烟叶产业发展服务中心 实施单位 剑阁县烟叶产业发展服务中心
资金情况 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
(万元) 年度资金总额: 168 168 10 100% 10
其中:本年财政拨款 168 168 10 100% 10
其他资金 - -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
2022年新建烤房102间 2022年新建烤房102间
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分) 数量指标 烤房间数 10 新建烤房 102间 新建烤房102间 10
质量指标 烤房质量 20 保证新建烤房达到相应质量标准 保证新建烤房达到相应质量标准 20
时效指标 项目完成时间 10 保障2022年烟叶能如期烘烤 保障2022年烟叶能如期烘烤 10
成本指标 补助标准 10 按每间1.5万元进行补助 按每间1.5万元进行补助 10
效益指标(30分) 经济效益指标
社会效益指标 社会效益 30 烟叶正常烘烤 烟叶正常烘烤 30
生态效益指标
可持续影响指标
……
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 烟农满意度 10 100% 8
总分 100 98


附件2:

绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 2022年乡镇烤烟补助 项目负责人 李增强
主管部门 剑阁县烟叶产业发展服务中心 实施单位 剑阁县烟叶产业发展服务中心
资金情况 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
(万元) 年度资金总额: 289.7858 289.7858 10 100.00% 10
其中:本年财政拨款 289.7858 289.7858 - -
其他资金 - -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
保障烟农发展烟叶产业积极性。 保障烟农发展烟叶产业积极性。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 得分 未完成原因及拟采取的改进措施 备注
产出指标(50分) 数量指标 种植烟叶3.07万亩 30 种植烟叶3.07万亩,交售烟叶7.12万担 种植烟叶3.07万亩,交售烟叶7.12万担 30
质量指标
时效指标
成本指标 按40元/担补助 20 7.12万担,奖励289.7858万元 交售烟叶7.12万担,奖励289.7858万元 20
效益指标(30分) 经济效益指标 实现产值 20 9488万元 实现产值9488万元 20
乡镇补助 10 乡镇补助289.7858万元 乡镇补助289.7858万元 10
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 乡镇满意度 10 100% 乡镇满意度98% 8
总分 100 98


附件3:

绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 2022年烟农烤烟补助 项目负责人 李增强
主管部门 剑阁县烟叶产业发展服务中心 实施单位 剑阁县烟叶产业发展服务中心
资金情况 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
(万元) 年度资金总额: 213.5894 50 10 100.00% 10
其中:本年财政拨款 213.5894 50 - -
其他资金 - -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
保障烟农发展烟叶产业积极性。 保障烟农发展烟叶产业积极性。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分) 数量指标 种植烟叶3.07万亩 30 种植烟叶3.07万亩,交售烟叶7.12万担 种植烟叶3.07万亩,交售烟叶7.12万担 30
质量指标
时效指标
成本指标 按30元/担补助 20 7.12万担,奖励213.5894万元 交售烟叶7.12万担,奖励213.5894万元 20
效益指标(30分) 经济效益指标 实现产值 20 9488万元 实现产值9488万元 20
烟农增收 10 户均收入增加12.73万元 户均收入增加12.73万元 10
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 烟农满意度 10 100% 烟农满意度98% 8
总分 100 98


附件4:

绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 2022年烟农保险 项目负责人 李增强
主管部门 剑阁县烟叶产业发展服务中心 实施单位 剑阁县烟叶产业发展服务中心
资金情况 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
(万元) 年度资金总额: 38 38 10 100% 10
其中:本年财政拨款 38 38 -
其他资金 - -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
保障烟农利益,缓解发展产业压力 保障烟农利益,缓解发展产业压力
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分) 数量指标 补助种烟面积 10 3.07万亩 3.07万亩 10
补助烟农户数 10 761户 761户 10
质量指标 补助到位率 10 补助到位率100% 补助到位率100% 10
时效指标 保险年限,按当年烟叶种植面积和种植户数购买 10 保险年限,按当年烟叶种植面积和种植户数购买 保险年限,按当年烟叶种植面积和种植户数购买 10
成本指标 补助标准 10 10元/亩;100元/人 10元/亩;100元/人 10
效益指标(30分) 经济效益指标
社会效益指标 社会效益 30 保障烟农生产切身利益,降低生产风险 保障烟农生产切身利益,降低生产风险 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 烟农满意度 10 100% 98% 8
总分 100 98


附件5:

绩效目标自评表
(2023年度)
项目名称 2022年烟叶千担村补助 项目负责人 李增强
主管部门 剑阁县烟叶产业发展服务中心 实施单位 剑阁县烟叶产业发展服务中心
资金情况 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
(万元) 年度资金总额: 15 15 10 100.00% 10
其中:本年财政拨款 15 15 - -
其他资金 - -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
保障烟农发展烟叶产业积极性。 保障烟农发展烟叶产业积极性。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分) 数量指标 15个千担村 30 15个千担村,奖励15万元 15个千担村,奖励15万元 30
质量指标
时效指标
成本指标 按1万元/个补助 20 奖励15万元 奖励15万元 20
效益指标(30分) 经济效益指标 千担村补助 20 15万元 15万元 20
社会效益指标
生态效益指标
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 村集体满意度 10 100% 村集体满意度98% 8
总分 100 98

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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