剑阁县纪委监委2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）在县委和市纪委的领导下，主管全县党的纪律检查工作。

（2）负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。

（3）按照中央和省、市、县委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（4）会同县委组织部、人社局和党组织关系在县的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对乡镇及县属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全县纪检监察干部的管理培训工作。

（5）负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督，承担县廉政办公室和县纠风办公室日常工作。

（6）承办市纪委、县委、县政府授权和交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.坚守政治定位，逐级压实“两个责任”

（1）强化督责压责。协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研制出台党风廉政建设和反腐败工作年度实施意见，定期组织反腐败联席工作会议，牵头完善党委主体责任、纪委监督责任分线考核办法，严格“年初定责、半年述职、年度考核”制度，常态开展督促检查。

（2）注重提能培训。重传导、教方法，利用县委中心组学习、科级领导干部读书班、党校培训、新任干部集中约谈等平台，县纪委监委班子领导传达贯彻中央及省市纪委重要部署17次，集中授课9场，举办全县党组织书记“两个责任”专题培训班2期，220余名部门党组和乡镇党委书记、纪委书记（纪检组长）全程参加县纪委全会，履责意识和工作水平明显提高。

（3）突出政治巡察。办结中央巡视组交办事项21件，对单整改省委扶贫领域专项巡视反馈问题12个，对2015—2018年以来中央和省委3次巡视开展“回头看”。市县联动，4—6月，围绕6个方面对15个单位开展形式主义、官僚主义专项巡察，督促整改问题202个；9—11月，成立6个巡察组，进驻县法院开展省市县联动巡察，对17个乡镇启动扶贫领域专项巡察，累计已巡察单位（部门）77个，届内覆盖率达68%。

2.强化基本职责，坚决护航中心大局

（1）开展扶贫领域集中治理，推动脱贫摘帽取得全胜。研制出台《扶贫领域精准监督实施方案》《深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治方案》，督促项目资金管理及使用情况专项审计，牵头行业扶贫部门对2016年以来立项建设的9类扶贫工程项目逐一“回头看”，整改不规范项目83个。举办《问政剑阁》脱贫攻坚专场2期，开展脱贫攻坚成效监督检查，制发《纪律检查建议书》12份。

（2）发挥监督保障执行功能，推动发展环境逐步改善。监督检查涉农保险清理、非洲猪瘟防控、森林防火、减税降费等重要工作推进。定期联席会商，加强信息共享，坚定不移推动扫黑除恶专项斗争。严格管控重要时间节点、重大活动期间信访维稳形势，委机关中层以上领导干部包案化解重大疑难信访22件。15名纪检监察干部进驻企业结对认亲，收集解决困难问题11个，主动发力优化营商环境。

（3）督导专项整治走深走实，推动纪律作风不断深化。对标“脱贫攻坚纪律作风保障年”九大专项整治和“不忘初心、牢记使命”主题教育“8+8+2+1”专项整治部署要求，加大督促指导，注重“发现整改一批问题、移交处置一批线索、严肃查处一批典型、通报曝光一批案例、建立完善一批制度”，开展习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况“回头看”，实地查访党中央和省市县委重大决策部署落实情况。 

3.保持韧劲定力，持续用力惩贪治腐

（1）注重质量质效零容忍查处。畅通收集渠道，拓宽举报方式，拓展线索来源“宽度”；紧盯重点工作，定期分析排查，挖掘线索质量“深度”；完善初核机制，强化责任追究，提升线索管理“精度”。发挥“探头”作用，整合“集团”优势，57个乡镇划分设立6个片区派出纪检监察组，规范“乡案县审”、档案移送管理、案件初审制度，实行案前、案中、案后监督，严把审查调查安全关、质量关。

（2）注重教育引导全覆盖宣传。盯紧“关键少数”，管好“绝大多数”，定期牵头召开全县警示教育大会，组织137批5500余名党员干部参观警示教育、纪法教育和家风教育基地。委班子领导到县委党校授课6场，分线划片到联系单位讲廉政党课21场次，参与党员干部1.2万人次。深入剖析本土典型案例，制作警示教育片3部，开展党风廉政建设年度乡镇部门巡展，在中央及省市考核媒体发稿179篇。

（3）注重“以案促改”高质量推进。监督检查《干部选拔任用条例》和《中华人民共和国公务员法》执行情况，配合完善《剑阁县党政群机关中层干部管理暂行办法》《党员干部担当作为六条措施》等制度机制。重点关注被问责干部，全面建立“成长档案”，精细开展回访教育，大力推动“再启用”机制。

4.聚焦“三项改革”，着力加强队伍建设

（1）关注民生民意，创新推动基层治理。坚持守正创新，接续推行“包包干部”“有事找书记”工作机制和群众信访处置“五步工作法”，变“群众找上门”为“找群众上门”，着力破解基层干部职责定位不准、推动落实不力、法纪意识淡化等问题。推动县级部门开展“守基层”活动，23家涉农部门“分线划片、交替轮换”进驻乡镇，有力推动基层治理，全县信访总量下降30.3%，央视《新闻直播间》专题报道剑阁“守基层”工作法。

（2）坚持刀刃向内，坚决治理作风顽疾。以市纪委监委内部督察反馈问题整改为抓手，班子集体研判系统廉政风险，排查岗位风险点46个。建立完善机关管理制度8个，全面实施能力素质提升工程，建立“周一例会、周三夜学”、新入职干部培训等学习制度，开展“法纪衔接培训月”活动，全年组织专业培训12次、常规培训30余次、以案代训17人次，参训人员达1700余人次。

（3）注重示范引领，彰显忠诚干净担当。紧扣政治建设主线，主题教育走在前、做表率，委机关邀请十九大党代表讲党课、干部家属进机关，开展系统内主题演讲和经典诵读活动，到红色基地接受革命传统教育，共话初心、勇担使命。积极回应群众关心关切，牵头相关部门开通农村区域化客运“村村通”，解决群众出行难、民工务工收入开票难和贫困户就读学生住校难等民生问题，以群众满意度检验纪检监察机关队伍建设成效。

二、机构设置

（一）机构情况。

剑阁县纪律检查委员会机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位，年末独立编制机构数1个，年末独立核算机构数1个。

（二）人员情况。

在职人员78名，其中行政人员68名，机关工勤人员2名，事业人员5名，临聘人员3名；2019年剑阁县纪律检查委员会成立派驻纪检监察组划入26名行政人员。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1015.35万元，与2018年相比，收入增加267.33万元，增加35.74%。变动的主要原因是2019年监察体制改革派驻纪检组人员增加，公用经费预算增加。

2019年度本年支出1015.35万元，与2018年相比，支出增加267.33万元，增加35.74%。变动的主要原因是2019年监察体制改革派驻纪检组人员增加，公用经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1015.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1015.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1015.35万元，其中：基本支出771.35万元，占75.97%；项目支出244万元，占24.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1015.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加267.33万元，增长35.74%。变动的主要原因是2019年监察体制改革派驻纪检组人员增加，公用经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1015.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加267.33万元，增长35.74%。变动的主要原因是2019年监察体制改革派驻纪检组人员增加，公用经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1015.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出865.24万元，占85.22%；社会保障和就业支出85.21万元，占8.39%；卫生健康支出35.57万元，占3.5%；农林水支出1万元，占0.1%，住房保障支出28.33万元，占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1015.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为622.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为243万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.21万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.57万元，完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为28.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1015.35万元，其中：

人员经费650.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
  日常公用经费121.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.07万元，完成预算98.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算18万元，占100%；公务接待费支出决算9.07万元，占95.47%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算与2018年持平。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于办案、扶贫、信访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出9.07万元，完成预算95.47%。公务接待费支出决算比2018年减少0.43万元，下降4.53%。主要原因是接待活动减少其中：

国内公务接待支出9.07万元，主要用于阳光问政、纪检监察宣传等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30余批次，90余人次（不包括陪同人员），共计支出9.07万元，具体内容包括：接待阳关问政媒体观察团5.12万元，接待媒体、报社3.95万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县纪委监委机关运行经费支出771.35万元，比2018年（571.02）增加200.33万元，增长35.08%。主要原因是2019年监察体制改革派驻纪检组人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，县纪委监委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县纪委监委共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对纪检监察办案经费、系统维护费、问政剑阁、培训费、宣传费、信访工作经费、扫黑除恶工作经费、派驻纪检监察组办案经费、中央纪检监察转移支付、脱贫攻坚工作经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，每个绩效项目都在监控下按时、合规的完成了。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看，每个绩效项目都预期完成，满意度有效提升。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“纪检监察办案经费”“系统维护费”“问政剑阁”“宣传费”“信访工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“纪检监察办案经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了纪检监察案件办理工作正常开展，加强了乡镇片区协作办案力量和乡镇信访办理监督检查力度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“系统维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了微信公众号、行政权力监督运行平台、纪检监察系统涉密专网、三同平台的正常运行，建立了相互共通、资源共享、功能齐全、内容丰富的网络办公平台。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“问政剑阁”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年四期问政剑阁预期举办，推动全年社会评价好转，助推党员干部作风转变，切实解决了群众身边问题，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“宣传费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了纪检监察系统宣传工作正常开展，按时、保量的完成宣传任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“信访工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了信访工作的如期办理，纪委书记下基层接访活动的正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			纪检监察办案经费
预算单位			中国共产党剑阁县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	100
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	100
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	执纪监督室全年办理案件15件，信访件60件；执纪审查室查处严重违纪违法案件3件；信访室抽调乡镇纪检干部，加强乡镇片区协作办案力量和加大乡镇信访办理监督检查力度。			执纪监督室全年办理案件15件，信访件60件；执纪审查室查处严重违纪违法案件3件；信访室抽调乡镇纪检干部，加强乡镇片区协作办案力量和加大乡镇信访办理监督检查力度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办理信访件	≥60件	120件
			乡镇片区协助办案	≥12次	12次
			信访办理监督检查	≥4次	6次
			案件办理数量	≥18件	30件
		质量指标	案件质量达标	统筹提升办案质效,案件质量在全市排名靠前。	办案质量提高，排名靠前
		时效指标	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	预期完成
		成本指标	办案食宿、租车等费用	100万元	100万元
	效益指标	经济效益 指标	挽回国家经济损失	不可预计	不可预计
		社会效益 指标	全面从严治党更深入人心	提升人民群众安全感、幸福感、获得感	达到目标
		生态效益 指标	构建良好政治生态，营造风清气正的良好社会氛围	构建良好政治生态	达到目标
		可持续影响指标	查办案件形成震慑力	构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制	形成震慑
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度≥90%	人民群众满意度≥90%
			领导满意度	领导满意度≥90%	领导满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			系统维护费
预算单位			中国共产党剑阁县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	我委目前有“剑门清风”微信公众号、行政权力监督运行平台、纪检监察系统涉密专网、三同平台，建立相互共通、资源共享、功能齐全、内容丰富的网络办公平台。			保障了“剑门清风”微信公众号、行政权力监督运行平台、纪检监察系统涉密专网、三同平台正常运行，建立了相互共通、资源共享、功能齐全、内容丰富的网络办公平台。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“剑门清风”微信公众号	1个	完成维护
			行政权力监督运行平台	1个	完成维护
			纪检监察系统涉密专网	1个	完成维护
			三同平台	1个	完成维护
		质量指标	正常运转率	100%	100%
		时效指标	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	预期完成
		成本指标	平台、专网运行维护费	15万元	15万元
	效益指标	经济效益 指标	对工作的促进作用	方便办案办公、日常运行	完成预期目标
		社会效益 指标	宣传纪检监察工作	服务人民群众	完成预期目标
		生态效益 指标	构建良好政治生态，营造风清气正的良好社会氛围	构建良好政治生态	达到目标
		可持续影响指标	正常使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度≥90%	人民群众满意度≥90%
			领导满意度	领导满意度≥90%	领导满意度≥90%

 

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			问政剑阁
预算单位			中国共产党剑阁县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办四期问政剑阁，推动全年社会评价好转，助推党员干部作风转变，切实解决群众身边问题。			全年举办了四期问政剑阁，解决了群众身边的实际问题，社会评价较好。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办四期问政剑阁，现场直播	4期	4期
		质量指标	举办标准：广元市内质量较好，举办水平逐渐提高	质量好	达到质量标准
		时效指标	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	预期完成
		成本指标	每期5万元	每期5万元	每期5万元
	效益指标	经济效益 指标	挽回经济损失	挽回经济损失	不可预计
		社会效益 指标	保障群众切身利益，改进党员干部工作作风	解决实际问题20个	解决实际问题20个
		生态效益 指标	构建良好政治生态，营造风清气正的良好社会氛围	构建良好政治生态	达到目标
		可持续影响指标	形成震慑力，有效督促干部作风转变，尽职尽责为群众办实事、做好事，提高政府公信力	形成震慑	形成震慑
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度≥98%	人民群众满意度≥98%
			领导满意度	领导满意度≥98%	领导满意度≥98%

项目绩效目标完成情况 (2019 年度)
项目名称			宣传费
预算单位			中国共产党剑阁县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成纪检监察系统宣传工作任务。			已完成纪检监察系统宣传工作任务。、。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	报社发稿条数	≥490条	490条
			电视台发稿条数	≥220条	220条
			拍摄警示教育宣传片	≥3部	3部
			制作公益广告	≥2部	2部
			制作宣传展板	≥2期	2期
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	预期完成
		成本指标	党风廉政建设和反腐败宣传费用	15万元	15万元
	效益指标	经济效益 指标	宣传纪检监察系统工作	营造风清气正的社会环境	达到目标
		社会效益 指标	构建党风廉政建设和反腐败宣传大格局	提高党风廉政建设和反腐败宣传水平，提升人民群众对纪检监察工作的认可满意度	达到目标
		生态效益 指标	构建良好政治生态，营造风清气正的良好社会氛围	构建良好政治生态	达到目标
		可持续影响指标	长期营造良好的政治氛围	构建良好政治生态	达到目标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度≥90%	人民群众满意度≥90%
			领导满意度	领导满意度≥90%	领导满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			信访工作经费
预算单位			中国共产党剑阁县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展纪委书记下基层接访活动2次、全年查办信访件200件。			开展纪委书记下基层接访活动2次、全年查办信访件200件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	信访办理监督检查	≥4次	4次
			纪委书记下基层接访活动	≥2次	3次
			信访件办理数量	≥200件	200件
		质量指标	信访件质量达标	统筹提升办信水平	办案质量提高，排名靠前
		时效指标	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成	预期完成
		成本指标	办理信访件食宿、租车等费用	3万元	3万元
	效益指标	经济效益 指标	挽回国家经济损失	不可预计	不可预计
		社会效益 指标	解决群众诉求，宣传信访工作	提升人民群众安全感、幸福感、获得感	达到目标
		生态效益 指标	构建良好政治生态，营造风清气正的良好社会氛围	构建良好政治生态	达到目标
		可持续影响指标	维护地方稳定	构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制	形成震慑
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度≥90%	人民群众满意度≥90%
			领导满意度	领导满意度≥90%	领导满意度≥90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未对项目开展绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位的基本支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位其他用于扶贫方面的支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入县纪委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位位概况

（一）机构组成。

剑阁县纪律检查委员会机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位，年末独立编制机构数1个，年末独立核算机构数1个。

（二）机构职能。

（1）在县委和市纪委的领导下，主管全县党的纪律检查工作。

（2）负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。

（3）按照中央和省、市、县委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（4）会同县委组织部、人社局和党组织关系在县的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对乡镇及县属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全县纪检监察干部的管理培训工作。

（5）负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督，承担县廉政办公室和县纠风办公室日常工作。

（6）承办市纪委、县委、县政府授权和交办的其他工作。

（三）人员概况。

在职人员78名，其中行政人员68名，机关工勤人员2名，事业人员5名，临聘人员3名；2019年剑阁县纪律检查委员会成立派驻纪检监察组划入26名行政人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度本年收入1015.35万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1015.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度本年支出1015.35万元，其中:一般公共服务支出865.24万元，社会保障和就业支出85.21万元，卫生健康支出35.57万元，农林水支出1万元，住房保障支出28.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委部门绩效目标根据实际情况，合理合规制定，并根据项目进展情况，对绩效目标实施动态监管，保证了绩效目标全部预期完成，为各项业务工作的开展提供了后勤保障，使委机关运作效率得到了有力提升。无违规记录。

（二）结果应用情况。

所有绩效目标的自评都按要求预期公开，发现问题及时整改，保证绩效目标正常运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效目标全部预期完成，执行率100%，完成效果良好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件2

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：1-13.xls