四川武都引水第二期灌区工程剑阁县公柘支渠Ⅱ、Ⅲ标段和值班管理房项目跟踪审计结果——截止2018年11月底

（2019年1月28日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《四川省政府投资建设项目审计条例》第十二条、第二十条的规定及剑阁县审计局剑审发〔2018〕1号文件《关于印发2018年度审计项目计划的通知》要求，剑阁县审计局对剑阁县武都引水第二期灌区工程公柘支渠施工Ⅱ、Ⅲ标段和值班管理房项目进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2009年10月9日，国家发展和改革委员会以发改农经〔2009〕2504号《关于四川省武都引水第二期灌区工程项目建议书的批复》批复同意武引二期灌区工程项目建议书，2011年12月11日以发改农经〔2011〕2909号《关于四川省武都引水第二期灌区工程可行性研究报告的批复》批复同意武引二期灌区工程项目可行性研究报告；2012年12月24日，四川省发改委、水利厅以川发改农经〔2012〕1481号《关于武都引水第二期灌区工程初步设计报告的批复》批复同意武引二期灌区工程项目工程初步设计报告，批复的初步设计主要建设内容包括：武都水库直灌区取水工程、西梓干渠、金峰囤蓄水库、灌区骨干渠系及配套建筑物等；剑阁县武都引水第二期灌区工程公柘支渠施工Ⅱ、Ⅲ标段及值班管理房项目属西梓干渠配套支渠及设施工程。设计采用支渠标准为工程建筑物级别为5级，渠道及渠系建筑物洪水标准为10年一遇。

该项目业主单位为剑阁县武都引水工程管理局，建设地点剑阁县公店、王河、柘坝3个乡镇境内，施工招标实施范围为公柘支渠施工Ⅱ、Ⅲ标段项目总长17.2km，值班管理房标段建筑规模为1500㎡；项目概算投资6907万元，资金来源为银行贷款6907万元。公柘支渠施工Ⅱ、Ⅲ标段计划工期540天，值班管理房计划工期180天。

二、跟踪审计发现的主要问题

（一）项目资金存在未全额到位情况；

（二）因项目勘察设计完成年度较久及自然灾害原因影响、施工Ⅱ、Ⅲ标段存在增加项目工程造价情况；

(三)公柘支渠施工Ⅲ标段施工进度缓慢；

(四) 施工Ⅱ、Ⅲ标段明渠渠系砼面板存在质量问题、部分渠系需拆除返工修复。

三、跟踪审计处理情况和建议

针对上述问题，县审计局依法出具了跟踪审计报告，责成县武引局：1.尽快完善并取得工程变更事项批复手续；2.及时完善财务手续、完善工程相关档案资料归集；3.强化工程项目的过程管理、规范工程中间计量、确保如期完工；4.公柘支渠Ⅲ标段施工单位需加快工程施工进度；5.加强重大项目变更造价管理、及时完善项目土地手续。

四、跟踪审计发现的问题的整改情况

对审计发现的问题，剑阁县武都引水工程管理局正在进行整改，具体整改结果由剑阁县武都引水工程管理局向社会公布。