四川剑阁经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。

（1）党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

（2）管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，剑阁经开区认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好项目投资、开放合作、经济运行、园区治理等重点工作，持续提升省级开发区建设发展成效。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，加力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，完成了县委县政府交办的各项任务，获2018年度四川省工业产业扶贫工作表现突出集体、2019年度全省“园保贷”项目推进工作表现突出单位两项通报表扬。现总结如下。

一、持续加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党工委理论中心组学习12次，开办“初心夜学堂”7期、专题党课2次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委六个带头、县委县政府十项规定，艰苦奋斗、厉行节约，以求真务实的优良作风，将党中央和省市县委的决策部署落实到位。

二、着力推动项目投资。积极为企业规划选址布局，主动协调化解各类矛盾，指导项目办理立项、备案、规划设计、环评、安评等各类手续，着力推进11个市县重点项目建设，中石油剑阁天然气勘探项目（双探7井、双探10井、双鱼131井、双鱼132井、双鱼101井）完钻试油，日处理300万立方天然气净化厂一期项目12月27日竣工投产，普安园区10万平方米标准化厂房项目全面竣工，雅娴食品有限公司食品生产项目建成投产。普安工业园区市政基础设施一期主干道及绕城路工程、金邦药业等8个项目加快建设。全年完成固定资产投资21.08亿元，其中完成工业投资20.14亿元、技改投资7.85亿元。完成向上争取资金1082万元。

三、不断深化开放合作。深度融入全省全市开放发展新格局，着力抓好产业转移对接，积极引进项目落地剑阁。全年签约双探106井、双探102井、双鱼X133井、双鱼001-H6井、H2井、X3井等天然气勘探开采项目、天然气净化厂二期、天然气L-ANG分装厂及LNG液化厂等7个项目，协议总投资37.78亿元,占年度目标任务的112%，招商项目完成到位资金24亿元。特种纤维新材料、铜管高分子材料等8个项目正在进一步对接和洽谈，川西北气矿在盐店、姚家等地将部署一批天然气勘探开采项目，其中剑阁1#、双鱼001-H2#天然气井已顺利开钻。

四、持续稳定经济运行。着力培育生物医药等高新技术产业及战略性新兴产业，协同发展机械电子、建筑建材等配套产业，依托剑阁资源品牌优势，通过技术改造、产能合作等方式，着力推进传统产业改造提升，打造展现“剑阁造”特色的食品产业。对优势骨干企业实行资源配置优先、要素保障倾斜，对成长性企业集聚政策资源和创新要素，着力抓好经济运行监测和分析，持续加强重点企业培育发展，园区新增规模以上企业3家，总计达到45家。2019年实现工业总产值90.01亿元，占全年目标任务的125.18%；其中规模以上企业实现工业总产值88.62亿元元，占全年目标任务的126.6%；实现工业增加值23.53亿元，其中规模以上工业增加值23.04亿元，2019年实现企业利润2.7亿元，其中规模以上企业实现利润2.5亿元，实现税收0.98亿元。

五、切实抓好企业服务。及时梳理掌握并及时协调解决企业生产要素保障、政务服务、安全、环保等方面存在的问题，切实做好企业服务。积极申报争取省财政给剑阁县追加风险补偿金500万元，累计达到800万元。省财政新增风险补偿金500万元已到位，县财政配套资金到位后，剑阁经开区“园保贷”推荐融资额度达到1.6亿元。2019年先后为嘉欣包装、成康动物药业、驰恒挂车、鑫茂农科等10户企业推荐“园保贷”融资，通过省工创公司评审，申报融资额8820万元，银行实际放款6840万元。

六、不断加强园区治理。统筹抓好依法治县、“七五”普法和扫黑除恶专项斗争，坚持法律顾问参与三重一大决策及重大案件研究讨论，持续抓好依法行政，切实做好园区企业安全生产、环境保护等基层治理工作。广泛开展宣传宣讲，向园区企业和职工发放扫黑除恶、劳动维权、安全环保等宣传资料6000余份，认真开展安全生产、扫黑除恶乱象治理等专项检查，开展职业卫生防护教育培训，开展园区企业季度及重大节假日安全生产检查，共计排查安全隐患及问题319处（件），着力督促企业抓好整改落实。高度重视环境保护工作，着力抓好企业环保问题整治整改，持续打好“三大污染防治攻坚战”。以劳资纠纷为着力点，协调各方着力保障企业和职工合法权益，排查调处各类矛盾纠纷55件，涉及人员1200余人，维护了园区社会和谐稳定，为企业发展提供了更好环境保障。

七、加力推动脱贫攻坚。对标脱贫摘帽目标，聚焦“两不愁、三保障”，认真抓好挂联村及贫困户的帮扶工作，因户施策落实“一户一策”帮扶措施，不断增强贫困户的内生动力和发展能力，帮助解决就业、医疗费用报销、低保政策落实等各类问题50余件。抓好集体经济发展和管理，捐赠资金5万元支持黄丝郁金产业发展，继续推进农村住房改造和基础设施建设，整改销号帮扶工作方面问题83户165个，落实了大排查及评估验收等工作，进一步巩固提升了脱贫成果。

八、着力加强基层组织建设。着力落实党建工作主体责任、书记第一责任和班子成员“一岗双责”，围绕两个“全覆盖”和功能作用有效发挥，着力抓好三会一课、主题党日、“四项教育”、晋位升级、“一述三评”等工作落实，2019年新成立1个企业党支部，新建1个标准化党员活动阵地，发展入党积极分子38名，发展预备党员21名，选派非公企业党建指导员20名，进一步提升了“两个覆盖”质量。组织支部书记到浙江大学、台州市委党校专题学习民营企业党建，组织企业党员群众到西柏坡、腊子口、小平故里、朱德故里、陈毅故里开展革命历史教育。组织开展“我为脱贫攻坚做件事”等党员志愿服务活动，为挂联贫困村集体经济做义工，帮助贫困户抢收玉米，帮助企业解决用水、用电、小孩就学、住房配套及安全等各类具体问题，严格规范党的组织生活，深入开展“四项教育”，着力夯实基层党建基础。

九、扎实抓好党风廉政建设。突出主责主业，认真落实党风廉政建设责任制，持续加强“三同”机制运行，进一步完善党风廉政宣传教育、防控监督、服务推进、责任追究和考核评价五大机制，切实抓好党工委主体责任落实到位。每月定期通报学习典型案例，每季度组织集中观看警示教育专题片，开展会前讲纪说法13次，开展专题讲座2次，组织党纪法规、廉政、监察知识测试3次，开展廉洁谈话人数20人次，开展集中警示教育4次，组织构建亲清政商关系问卷调查1次。持续开展“作风纪律深化年”活动，深入开展赌博敛财等专项整治，紧盯“四风”问题新趋势新动向新表现，全覆盖谈心谈话警示教育，全面梳理问题线索，进一步抓好监督管控，围绕元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要节假日及婚丧嫁娶操办事项抓好监督、检查和查处，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

十、认真落实意识形态宣传思想工作。认真落实意识形态责任制，始终把意识形态作为党的建设的重要内容，建立健全全领域推进落实机制，牢牢掌握对意识形态工作的领导权和主动权。专班专人抓好意识形态领域各项工作，深入开展苗头性倾向性问题分析研判，准确把握、正确引导各领域干部群众思想动态，通过理论宣讲、科技文化法治宣传、先进典型塑造等方式，通过党工委会、中心组学习会、干部职工会、推广“学习强国”APP等形式着力抓好党员干部学习，深入推进学习型党组织建设，持续加强思想建设。围绕重点中心工作任务，加强新闻宣传报道。弘扬主旋律，凝聚正能量，牢牢把握正确的舆论导向，共计发表宣传报道信息54篇，其中市级及以上媒体9篇，着力营造有利于发展、有利于稳定的良好氛围。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计257.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加24.31万元，增长10.43%。主要变动原因是人员及调资经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计257.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计257.38万元，其中：基本支出247.88万元，占96.31%；项目支出9.5万元，占3.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计257.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.31万元，增长10.43%。主要变动原因是人员及调资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出257.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.31万元，增长10.43%。主要变动原因是人员及调资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出257.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出199.49万元，占77.51%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出33.64万元，占13.07%；卫生健康（类）支出12.61万元，占4.9%；农林水（类）支出0.5万元，占0.19%；住房保障（类）支出11.14万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为257.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为190.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出247.88万元，其中：

人员经费221.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费25.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少5%。减少的主要原因是根据中央精神压缩一般性公业务费支出。其中：

国内公务接待支出4.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，710人次（不包括陪同人员），共计支出4.75万元，具体内容包括：1、环保工作及安全生产工作接待费1.43万元；2、园区项目推进工作接待费2.02万元；3、项目招商考察工作接待费1.30万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁经开区机关运行经费支出25.97万元，比2018年减少6万元，下降18.77%。主要原因是根据中央精神压缩一般性公业务费用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁经开区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁经开区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对园区项目推进工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年剑阁经开区认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好项目投资、开放合作、经济运行、园区治理等重点工作，持续提升省级开发区建设发展成效。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，加力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，完成了县委县政府交办的各项任务，获2018年度四川省工业产业扶贫工作表现突出集体、2019年度全省“园保贷”项目推进工作表现突出单位两项通报表扬。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区在建项目有效推进和已落地项目的开工运行，产生了增加就业用工的社会效益和增加企业利税的经济效益。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“园区项目推进工作经费”、“脱贫攻坚工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）园区项目推进工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了园区在建项目有效推进和已落地项目的开工运行，产生了增加就业用工的社会效益和增加企业利税的经济效益，发现的主要问题：项目经费预算不足，根据上级下达的我委年度建设项目入库和经济运行目标及招商引资目标，任务几乎占全县四分之一，而财政预算的项目经费严重不足，造成工作十分被动。下一步改进措施：遵循“用钱必有效，无效必问责”的原则，积极多方面争取项目资金，认真研究申报年度项目预算，开源节流，培育一批纳税企业大户，为县财政增收多做努力。

（2）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施支持了脱贫攻坚工作开展，为完成脱贫攻坚任务增加了保障。发现的主要问题：项目经费不足造成工作经费超支，单位挂联的扶贫任务与财力保障差距较大，脱贫攻坚工作的基本保障难以兑现。下一步改进措施：多方筹措资金保障脱贫攻坚工作需要，尽量压缩减少下乡频率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川剑阁经济开发区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）：指指用于园区项目推进，包括执行园区各类规划及调整工作的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指经开区管委会实施养老保险制度由单位缴纳的行政、事业、工勤人员养老保险费的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经开区管委会用于缴纳单位行政、参公、机关工勤人员、事业、工勤人员基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指经开区管委会用于挂联扶贫村脱贫攻坚工作的项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资加保留津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指经开区为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指经开区在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指经开区用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障经开区（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川剑阁经济开发区管理委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。剑阁经开区管委会内设“五办一中心”，即党政办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、招商服务办公室，信息服务中心（事业单位）。下设派出所1个（协管）。

（二）机构职能

1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

3.信息服务中心主要职责：负责为企业办理相关证照，提供咨询和服务；负责园区企业供水、供电、供气、通讯、用工、道路等生产要素提供保障；负责入园项目的引进和建设及跟踪服务工作；负责园区建设项目的协调服务和园区相关行业的经济运行监测分析工作；负责园区内相关行业统计、报表及信息化建设工作；负责协调处理园区内企业与企业、企业与单位（乡镇）之间的各项事宜；承办县委、县政府、经开区管委会（党工委）交办的其他工作事项。

（三）人员概况

剑阁经开区管委会属全额财政预算单位，编制31人，内设“五办一中心”，行政编制（含参公）18名（其中机关工勤1名），事业（含工勤）编制13名；下设派出所1个。2019年末开发区管委会实有在岗编制26名，其中行政编制11名，机关工勤1名，事业编制11名，事业工勤编制3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入决算总额为2,573,798.42元，都是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出决算总额为2,573,798.42元，其中：一般公共服务支出1,994,931.00元，社会保障和就业支出336,372.58元，卫生健康支出126,139.84元，农林水支出5,000.00元，住房保障支出111,355.00元。

我委属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是一般公共预算财政拨款基本支出决算2,478,798.42元（2019年人员经费决算2,219,103.42元，日常公务支出费用决算259,695.00元）是用于保障单位人员经费和日常公务费用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费共计2,219,103.42元；以及办公费（74,000元）、印刷费（30,000元）水、电、邮电、费（42,000元）、差旅费（16,000元）、会议费（15,000元）、工会经费（11,135.50元）、福利经费（18,559.50元）、公务接待费（47,500元）、其他商品和服务费（5,500元）等日常公用经费共计259,695.00元；二是一般公共预算财政拨款项目支出决算95,000.00元，包括1、一般行政管理事务支出90,000.00元，主要用于园区项目推进工作经费90,000.00元（办公费3,290.00元、咨询费1,000元，差旅费27,088元，印刷费1,000元，公务接待费31,702.00元、劳务费3,550.00元、其他交通费17,479元、其他商品和服务费4,891.00元）；2、扶贫支出5,000.00元（差旅费5,000.00元）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、任务目标制定情况

2019年我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央和省市县委推动高质量发展的决策部署，坚持工业集中、产业集聚、主导产业集群发展，继续巩固剑门工业园区，加快建设普安工业园区，以项目带动金剑工业园区和江口临港工业园，全力推进天然气净化厂建设，着力培育新的增长点，进一步提升省级开发区建设发展成效。

（1）着力加快园区建设。强化要素保障，完善功能配套，进一步提高园区承载能力，普安工业园区污水处理厂二期PPP项目力争试运行，市政基础设施一期PPP项目力争竣工；启动剑门工业园区土地储备整理，加强配套基础设施建设。加大普安园区招商和承接产业转移力度，推进新签约项目在普安园区落地建设，巨星饲料、蜀道元牛、赫诗生物二期、雅娴食品等项目实现开工。

（2）切实抓好项目投资。充分发挥项目建设引领作用，完善工作机制，优化管理方式，增强服务意识，加大工作力度，确保项目工作稳步推进。吉他项目、驰恒挂车二期项目、风机叶片项目、普安市政基础设施一期4个项目力争竣工，中石油剑阁天然气净化厂及配套项目、普安车检线项目、普安实木家具产业园3个项目加快建设，年产30万吨公路新材料项目、海虹昌电子制造项目2个项目加快前期工作。

（3）着力推进高质量招商。深度融入“一带一路”建设和全省、全市开放发展新格局，深化与成德绵的战略合作，拓展区域合作，做好信息收集，及时跟踪落实，抓好项目推介招商，加快承接家居产业项目转移和配套产业发展。围绕“一园一主业”，重点关注主导产业、战兴产业发展和产业承接转移方向，引进符合园区规划、节能减排、绿色环保、循环发展和投资规模大、带动能力强、技术含量高的项目落户园区。剑门园区依托新材料、新能源做好产业链配套招商。普安园区围绕农产品加工产业做好川菜产业园等项目对接。

（4）持续抓好产业发展。以做大总量、扩大增量、优化结构、转变方式、提升质量为主攻方向，加大力度培育主导产业，发挥主导产业支撑作用，着力培育战略性新兴产业，壮大兴能新材料、剑兴锂电、兽药产业园等一批市场前景好、经济效益高、提供就业岗位多的成长型企业。提升传统产业发展优势，盘活生产潜力，延伸产业链条，提升产业层次，扶持农业产业化龙头企业，重点发展无公害食品、绿色食品、有机食品，发展县域特色系列深加工食品。坚持鼓励、支持、引导非公有制经济发展的鲜明导向，贯彻执行民营经济健康发展支持措施和利好政策，营造人人关心民营经济发展、人人支持民营经济发展的社会氛围。强化对企业的服务指导，加强生产调度和数据监测预警分析，定期掌握重点行业和重点企业生产经营形势，及时发现和解决问题，充分发挥重点骨干企业对工业增长的引擎作用。

（5）抓好园区治理工作。认真抓好依法治县，着力推进依法行政，认真履行安全生产、环境保护属地管理职责，深入落实党政同责、一岗双责、失职追责的安全生产监管新体制，指导园区企业严格执行全县工业企业安全生产基本规范，进一步落实好企业安全生产主体责任。持续打好“三大污染防治攻坚战”，全面落实环境“网格化”监管。加强园区环境卫生综合治理，确保实现“优美化、清洁化、制度化”。抓好劳动用工规范管理，协调各级各部门保障企业和职工合法权益，督促企业落实依法治企、安全信访维稳等工作，维护社会和谐稳定。

（6）抓好基层党建工作。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕“两学一做”常态化制度化，切实抓好基层党建各项工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，加强和规范党内政治生活，发展积极健康的党内政治文化，加强基层党组织党建质量提升，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好“四项教育”，着力提升党员干部政治意识、党性修养、德政品质。强化党员干部日常监督管理，持续整治政治上的“两面人”，抓好党员干部“赌博敛财”问题专项整治。严格落实基层党建规定动作，重点抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度落实，指导加强和做好党员党费收缴管理、党内关爱帮扶、党员发展转正等基础工作。

（7）抓好脱贫攻坚工作。认真落实全县脱贫攻坚工作部署和《进一步加强驻村帮扶力量管理冲刺脱贫摘帽十五条措施》，对标整体脱贫摘帽目标，聚焦“两不愁、三保障”指标，认真抓好广坪乡各贫困村、非贫困村及贫困户的挂联帮扶工作，确保经开区主体责任、“一把手”第一责任人责任、帮扶干部具体责任落实到位。统筹安排脱贫攻坚与业务工作，保障帮扶责任人投入有效时间和充足工作精力，因户施策落实“一户一策”帮扶措施，加强感恩教育，加强政策宣讲，加强技能培训，不断增强贫困户的内生动力和发展能力。推进基层党建与扶贫工作有效融合，配齐配强第一书记、工作队员等驻村帮扶工作力量，加强村级基层组织建设，抓好集体经济发展和管理，人均集体经济收入达到15元，继续推进农村住房改造和基础设施建设；积极协助开展“以购代扶”等帮扶活动，进一步巩固提升脱贫成果，为实现脱贫摘帽奠定更坚实的基础。

（8）抓好党风廉政建设和作风纪律深化年工作。着力压实党工委主体责任和派驻综合纪检组监督责任，严格执行各项纪律规定，健全完善廉政风险防控措施，持续用力正风肃纪，着力抓好监督执纪问责，进一步加强经开区党风廉政建设工作。强化党员干部政治纪律规矩教育，教育引导党员干部始终做政治上的明白人、老实人，坚决纠正上有政策、下有对策和有令不行、有禁不止行为，始终做到严守党的政治纪律和政治规矩，确保党中央和上级党委政令畅通。扎实开展党风廉政建设宣传教育和党性党风党纪警示教育，组织党员干部观看纪律教育专题片、廉政书画展、廉政专题讲座、廉政家风建设等系列活动，牢固树立并践行“服务基层、服务群众、服务企业”理念，大力整治履职不力、工作不实、推诿扯皮、损害群众利益和群众身边的“微腐败”问题，继续抓好作风纪律深化年各项工作。

（9）抓好宣传思想和意识形态工作。认真落实《剑阁县意识形态责任制工作清单》，着力抓好宣传思想及意识形态领域各项工作。深化思想引领，坚持用党的科学理论、创新理论武装头脑，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于本部门本领域工作重要论述，用好“三级书记讲党课”，抓好“学习强国”“党员e家”等平台的运用，开展“做悦读党员、建书香机关”主题读书活动和“学用新思想、建功新时代”主题演讲、知识竞赛，推进学习型党组织建设，推动学习教育和理论武装往深里走、往实里走、往心里走。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，运用多种形式加强形势政策教育和党史、国史、改革开放史学习教育，弘扬和践行社会主义核心价值观，持续深化理想信念教育。着力抓好新闻宣传报道和信息工作，积极营造有利于发展、有利于稳定的良好氛围。

2、目标实现情况

2019年，剑阁经开区认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好项目投资、开放合作、经济运行、园区治理等重点工作，持续提升省级开发区建设发展成效。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，加力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，完成了县委县政府交办的各项任务，获2018年度四川省工业产业扶贫工作表现突出集体、2019年度全省“园保贷”项目推进工作表现突出单位两项通报表扬。

（1）、持续加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党工委理论中心组学习12次，开办“初心夜学堂”7期、专题党课2次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委六个带头、县委县政府十项规定，艰苦奋斗、厉行节约，以求真务实的优良作风，将党中央和省市县委的决策部署落实到位。

（2）、着力推动项目投资。积极为企业规划选址布局，主动协调化解各类矛盾，指导项目办理立项、备案、规划设计、环评、安评等各类手续，着力推进11个市县重点项目建设，中石油剑阁天然气勘探项目（双探7井、双探10井、双鱼131井、双鱼132井、双鱼101井）完钻试油，日处理300万立方天然气净化厂一期项目12月27日竣工投产，普安园区10万平方米标准化厂房项目全面竣工，雅娴食品有限公司食品生产项目建成投产。普安工业园区市政基础设施一期主干道及绕城路工程、金邦药业等8个项目加快建设。全年完成固定资产投资21.08亿元，其中完成工业投资20.14亿元、技改投资7.85亿元。完成向上争取资金1082万元。

（3）、不断深化开放合作。深度融入全省全市开放发展新格局，着力抓好产业转移对接，积极引进项目落地剑阁。全年签约双探106井、双探102井、双鱼X133井、双鱼001-H6井、H2井、X3井等天然气勘探开采项目、天然气净化厂二期、天然气L-ANG分装厂及LNG液化厂等7个项目，协议总投资37.78亿元,占年度目标任务的112%，招商项目完成到位资金24亿元。特种纤维新材料、铜管高分子材料等8个项目正在进一步对接和洽谈，川西北气矿在盐店、姚家等地将部署一批天然气勘探开采项目，其中剑阁1#、双鱼001-H2#天然气井已顺利开钻。

（4）、持续稳定经济运行。着力培育生物医药等高新技术产业及战略性新兴产业，协同发展机械电子、建筑建材等配套产业，依托剑阁资源品牌优势，通过技术改造、产能合作等方式，着力推进传统产业改造提升，打造展现“剑阁造”特色的食品产业。对优势骨干企业实行资源配置优先、要素保障倾斜，对成长性企业集聚政策资源和创新要素，着力抓好经济运行监测和分析，持续加强重点企业培育发展，园区新增规模以上企业3家，总计达到45家。2019年实现工业总产值90.01亿元，占全年目标任务的125.18%；其中规模以上企业实现工业总产值88.62亿元元，占全年目标任务的126.6%；实现工业增加值23.53亿元，其中规模以上工业增加值23.04亿元，2019年实现企业利润2.7亿元，其中规模以上企业实现利润2.5亿元，实现税收0.98亿元。

（5）、切实抓好企业服务。及时梳理掌握并及时协调解决企业生产要素保障、政务服务、安全、环保等方面存在的问题，切实做好企业服务。积极申报争取省财政给剑阁县追加风险补偿金500万元，累计达到800万元。省财政新增风险补偿金500万元已到位，县财政配套资金到位后，剑阁经开区“园保贷”推荐融资额度达到1.6亿元。2019年先后为嘉欣包装、成康动物药业、驰恒挂车、鑫茂农科等10户企业推荐“园保贷”融资，通过省工创公司评审，申报融资额8820万元，银行实际放款6840万元。

（6）、不断加强园区治理。统筹抓好依法治县、“七五”普法和扫黑除恶专项斗争，坚持法律顾问参与三重一大决策及重大案件研究讨论，持续抓好依法行政，切实做好园区企业安全生产、环境保护等基层治理工作。广泛开展宣传宣讲，向园区企业和职工发放扫黑除恶、劳动维权、安全环保等宣传资料6000余份，认真开展安全生产、扫黑除恶乱象治理等专项检查，开展职业卫生防护教育培训，开展园区企业季度及重大节假日安全生产检查，共计排查安全隐患及问题319处（件），着力督促企业抓好整改落实。高度重视环境保护工作，着力抓好企业环保问题整治整改，持续打好“三大污染防治攻坚战”。以劳资纠纷为着力点，协调各方着力保障企业和职工合法权益，排查调处各类矛盾纠纷55件，涉及人员1200余人，维护了园区社会和谐稳定，为企业发展提供了更好环境保障。

（7）、加力推动脱贫攻坚。对标脱贫摘帽目标，聚焦“两不愁、三保障”，认真抓好挂联村及贫困户的帮扶工作，因户施策落实“一户一策”帮扶措施，不断增强贫困户的内生动力和发展能力，帮助解决就业、医疗费用报销、低保政策落实等各类问题50余件。抓好集体经济发展和管理，捐赠资金5万元支持黄丝郁金产业发展，继续推进农村住房改造和基础设施建设，整改销号帮扶工作方面问题83户165个，落实了大排查及评估验收等工作，进一步巩固提升了脱贫成果。

（8）、着力加强基层组织建设。着力落实党建工作主体责任、书记第一责任和班子成员“一岗双责”，围绕两个“全覆盖”和功能作用有效发挥，着力抓好三会一课、主题党日、“四项教育”、晋位升级、“一述三评”等工作落实，2019年新成立1个企业党支部，新建1个标准化党员活动阵地，发展入党积极分子38名，发展预备党员21名，选派非公企业党建指导员20名，进一步提升了“两个覆盖”质量。组织支部书记到浙江大学、台州市委党校专题学习民营企业党建，组织企业党员群众到西柏坡、腊子口、小平故里、朱德故里、陈毅故里开展革命历史教育。组织开展“我为脱贫攻坚做件事”等党员志愿服务活动，为挂联贫困村集体经济做义工，帮助贫困户抢收玉米，帮助企业解决用水、用电、小孩就学、住房配套及安全等各类具体问题，严格规范党的组织生活，深入开展“四项教育”，着力夯实基层党建基础。

（9）、扎实抓好党风廉政建设。突出主责主业，认真落实党风廉政建设责任制，持续加强“三同”机制运行，进一步完善党风廉政宣传教育、防控监督、服务推进、责任追究和考核评价五大机制，切实抓好党工委主体责任落实到位。每月定期通报学习典型案例，每季度组织集中观看警示教育专题片，开展会前讲纪说法13次，开展专题讲座2次，组织党纪法规、廉政、监察知识测试3次，开展廉洁谈话人数20人次，开展集中警示教育4次，组织构建亲清政商关系问卷调查1次。持续开展“作风纪律深化年”活动，深入开展赌博敛财等专项整治，紧盯“四风”问题新趋势新动向新表现，全覆盖谈心谈话警示教育，全面梳理问题线索，进一步抓好监督管控，围绕元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要节假日及婚丧嫁娶操办事项抓好监督、检查和查处，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

（10）、认真落实意识形态宣传思想工作。认真落实意识形态责任制，始终把意识形态作为党的建设的重要内容，建立健全全领域推进落实机制，牢牢掌握对意识形态工作的领导权和主动权。专班专人抓好意识形态领域各项工作，深入开展苗头性倾向性问题分析研判，准确把握、正确引导各领域干部群众思想动态，通过理论宣讲、科技文化法治宣传、先进典型塑造等方式，通过党工委会、中心组学习会、干部职工会、推广“学习强国”APP等形式着力抓好党员干部学习，深入推进学习型党组织建设，持续加强思想建设。围绕重点中心工作任务，加强新闻宣传报道。弘扬主旋律，凝聚正能量，牢牢把握正确的舆论导向，共计发表宣传报道信息54篇，其中市级及以上媒体9篇，着力营造有利于发展、有利于稳定的良好氛围。

3、预算编制和执行

（1）、预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）、预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。无违规记录。

（二）结果应用情况

通过绩效自评，公开了2019年部门整体支出绩效，评价结果的影响因素主要是由于人员调动形成的人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率，整改计划是今后尽量把人员调动纳入预算报送时限，尽量不影响预决算差异率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，通过绩效自评，2019年经开区目标制定明确，完成数量和质量均得到有效控制，认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好项目投资、开放合作、经济运行、园区治理等重点工作，持续提升省级开发区建设发展成效。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，加力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，完成了县委县政府交办的各项任务，获2018年度四川省工业产业扶贫工作表现突出集体、2019年度全省“园保贷”项目推进工作表现突出单位两项通报表扬。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。

（二）存在问题

一是工作经费差口较大，我委在坚持工业集中、产业集聚、主导产业集群发展，继续巩固剑门工业园区，加快建设普安工业园区，以项目带动金剑工业园区和江口临港工业园，全力推进天然气净化厂建设，着力培育新的增长点，进一步提升省级开发区建设发展成效等重点工作中发挥着主力军的作用，希望在项目经费方面给与更多的支持。

二是由于我委工作承担了全县招商入园落地、固投入库、经济运行的绝对数量任务，性质较为特殊，公务接待费、公务用车、差旅、会务等“三公”经费差口较大，应与其他单位三公经费区别对待，建议列为工业发展经费范畴。

三是由于部门预算下达后，出现了人员调动，年终决算追减形成的预决算差异率直接影响了部门整体支出绩效评价指标。

（三）改进建议

一是建议合理增加项目经费。历年来，我委在园区建设、招商引资、服务企业及经济运行上持续发力，创新园区开发建设模式，着力抓好项目投资、开放合作、经济运行、园区治理等重点工作，较好的推动了县域经济的发展。年度部门预算及财政拨款资金主要用于人员经费及日常公用经费和涉企的补助资金。而对园区招商经费，服务企业确保经济运行的经费和项目编制包装经费预算下达偏少或没有，建议在年初下达部门预算时充分考虑我委申报的项目经费预算，以充分实现项目支出绩效和部门整体支出绩效的优越性。

二是建议把人员调动确定在预算申报期内。在年度部门预算下达后，人员调动形成的人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率直接影响了预算编制的科学准确性，也会直接影响预算执行的动态调整和执行进度。

三是建议进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表