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公开时间：2024年10月29日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所普通农村小学。有教学班9个，其中学前教育3个教学班，小学教育6个教学班。幼儿64人，小学生130人。在编教职工27人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.办学理念和工作思路进一步明确。
2.分工明确，责任落实，学校各项工作得到高效推进。
3.教学管理更加科学，教育教学质量全面提升。
4.不忘初心，乡村振兴工作扎实开展。
5.关注学生健康，疾病防控工作常态化开展。
6.安全工作警钟长鸣，校园安全切实保障。
7.强化党建引领，作风效能建设进一步得到加强。
8.强力推进学校依法治校进程，学校民主化水平不断提高。
9.后勤及财务管理规范。
二、机构设置
剑阁县张王小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为457.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少32.54万元，下降6.6%。主要变动原因是2023年学生人数相对2022年减少，生均公用经费减少，人员经费减少，项目支出减少，总收入支出相对2022年减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计457.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.05万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计457.05万元，其中：基本支出435.37万元，占95.3%；项目支出21.68万元，占4.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为457.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.54万元，下降6.6%。主要变动原因是2023年学生人数相对2022年减少，生均公用经费减少，人员经费减少，项目支出减少，总收入支出相对2022年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出457.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.54万元，下降6.6%。主要变动原因是2023年学生人数相对2022年减少，生均公用经费减少，人员经费减少，项目支出减少，总收入支出相对2022年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出457.05万元，主要用于以下方面: 教育支出373.09万元，占81.6%；社会保障和就业支出37.31万元，占8.2%；卫生健康支出18.66万元，占4.1%；住房保障支出27.99万元，占6.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为457.05万元，支出决算数为457.05万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为359.35万元，支出决算为359.35万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为27.99万元，支出决算为27.99万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出435.37万元，其中：
人员经费413.1万元，主要包括：基本工资154.52万元、津贴补贴3.35万元、奖金62.37万元、绩效工资81.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.31万元、职工基本医疗保险缴费18.66万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金27.99万元、生活补助24.73万元。
公用经费22.27万元，主要包括：办公费4.25万元、印刷费2.5万元、咨询费0.3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.5万元、差旅费4.15万元、维修（护）费1.6万元、培训费1.17万元、公务接待费0.38万元、工会经费1.4万元、福利费2.92万元、其他交通费0.3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。主要原因是本单位上下年“三公”经费预算决算数未发生变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和
大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是本单位上下年度支出决算无变化。
国内公务接待支出0.38万元。主要用于上级部门来校各类检查指导工作、每学期期末考试外校监考教师接待、邻近学校校际之间的交流、学习、考察等共计支出0.38万元。国内公务接待10批次，95人次，共计支出0.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县张王小学校属财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数据持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县张王小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对保教费支出、学生营养餐改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、幼儿资助经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十一.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十二.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十三.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
剑阁县张王小学校2023年部门整体支出绩效评价报告
为贯彻落实国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅（2022）5号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和使用效率，切实压实部门（单位）绩效管理主体责任。按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩（2022）5号）规定，结合实际，我校成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县张王小学校独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。
（二）机构职能。
剑阁县张王小学校属财政预算二级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
剑阁县张王小学校2023年在职教职工年初数27人，年末数27人。年末有小学生130人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年剑阁县张王小学校当年一般公共预算财政拨款收入457.05万元，年初结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年剑阁县张王小学校本年支出合计457.05万元，其中：基本支出435.37万元，占95.3%；项目支出21.68万元，占4.7%。
人员经费413.1万元，主要包括：基本工资154.52万元、津贴补贴3.35万元、奖金62.37万元、绩效工资81.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.31万元、职工基本医疗保险缴费18.66万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金27.99万元、生活补助24.73万元。
公用经费22.27万元，主要包括：办公费4.25万元、印刷费2.5万元，咨询费0.3万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.5万元，差旅费4.15万元、维修（护）费1.6万元、培训费1.17万元、公务接待费0.38万元、工会经费1.4万元、福利费2.92万元、其他商品和服务支出0.3万元。
项目资金21.68万元。其中学前教育保缴费支出7.69万元，贫困寄宿生生活补助3.65万元，贫困非寄宿生生活补助0.1万元，义务教育免作业本费0.39万元，农村义务教育营养改善计划7.4万元，幼儿资助2.45万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我部门年初编制部门绩效目标，要素完整、绩效指标细化。年终部门绩效目标全部完成，预算编制科学准确。支出控制方面：日常公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小、预决算偏差程度在10%以内。预算动态调整方面：因人员的变动和岗位变动进行了预算调整。执行进度方面：各预算项目在6月、9月、11月实际支付分别完成了预算的47%、69%、93%。预算完成情况方面：各预算项目在12月实际支付完成了预算的100%。
（二）结果应用情况。
我部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。绩效管理结果：教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有序开展以及学校工作的正常运行。新建校舍竣工使用，使学校办学条件进一步改善，教学设施设备添置使学校现代化教育教学技术手段得到很大改善，大力推动了学校教育教学质量的提升，社会评价满意。学生资助、学生营养餐、免作业本费等民生保障方面，极大地改善了学生生活，减轻了家庭的负担，社会评价满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
剑阁县张王小学校2023年度工作总体自我评价：2023年，在县委县府领导下，在县教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为优秀。
（二）存在问题。
我校除财政拨款没有其他经费来源，由于学生人数较少，生均公用经费难以应对学校正常的日常支出；更无经费投入到学校办公设备购置上去了，学校很多办公电脑等设备都是很多年以上的老设备，学校无多余经费进行更新换代。
（三）改进建议。
切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学前教育活动正常有序开展，提升学前教育办学水平，提高教师工作积极性，提升学前教育办学社会满意度。 |
已全面完成年度目标。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障幼儿教育工资及时、足额发放，保障保教费合理开支，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10 |
7.6891 |
7.6891 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10 |
7.6891 |
7.6891 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受学前教育人数73人 |
≥ |
73 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2023年底完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提高学前教育办学水平 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
减轻学校办学压力 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，成本指标10分，得分10分，评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
完成了贫困寄宿生生补助项目资金打卡支付3.65万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困生家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金3.65万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值60分，评价得分60分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：姜云平 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障.。 |
已完成年度目标0.1万元贫困非寄宿生生活资助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金0.1万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
1 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
＝ |
500 |
元/人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决建档立卡学生上学难问题，入学有保障 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建档立卡学生家长满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值60分，评价得分60分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：姜云平 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实学前教育免保教育费资助政策，保障足龄幼儿正常入学。 |
完成了幼儿资助项目资金打卡支付2.45万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困幼儿家庭教育支出压力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金2.45万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助幼儿账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
23 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
家庭经济困难幼儿资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值60分，评价得分60分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：姜云平 |
财务负责人：王晓东 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
已完成营养餐年度目标7.403804万元支出。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照学生营养改善计划要求，对所有义务教育学生实行营养餐，提高了学生的身体素质。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
7.403804 |
7.403804 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.403804 |
7.403804 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
农村义务教育学校学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值60分，评价得分60分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：王晓东 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县张王小学校 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
减轻学生经济负担，促进农村义务教育发展。 |
已完成年度目标0.39万元免作业本费用支出。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照免作业本资金要求，全面免收学生作业本费用，按每生每期15元，每年30元及时足额的发放作业本给学生免费使用。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2023 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻学生负担，促进教育发展 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值60分，评价得分60分；效益指标总分值20分，评价得分20分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：范学武 |
财务负责人：姜云平 |
||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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