根据《剑阁县住房和城乡建设局2023年度预算执行和其它财政收支情况的审计报告》(剑审报〔2024〕6号)要求,我单位积极召开审计整改工作领导小组会议,逐项专题研究,逐个制定整改措施。目前对审计组反馈的问题已经全部完成整改,现将有关情况公告如下。
一、未按实际发生额编报决算
整改情况:已整改。
主要措施:增强法律意识,组织财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》实时更新财务知识,提前谋划预算项目,提高预算编制的准确性。
二、部门决算报表数据不准确
整改情况:已整改。
主要措施:按要求对2023年度部门决算进行修改完善,做到会计核算数据与部门决算一致,严格执行部门决算管理要求,加强决算基础工作,提高决算编制质量。
三、银行账户管理不当
整改情况:已整改。
主要措施:严格按照相关要求,规范管理单位银行账户,及时对呆滞账户进行销户处理。
四、非税收入未及时上缴财政
整改情况:已整改。
主要措施:强化纪律意识,严格按照要求,及时上缴财政。
五、差旅费报销管理不规范
整改情况:已整改。
主要措施:严格落实《差旅费管理》制度,并及时完善出差审批手续。组织干部职工学习《剑阁县预算单位管理办法(试行)》,增强干部职工使用公务卡支出意识,提高资金透明度。
六、账务核算不规范
整改情况:已整改。
主要措施:及时调整错误账目,规范账务处理,组织业务人员学习相关政策规范,提高业务人员工作能力。
七、预算进度缓慢,资金使用绩效不高
整改情况:已整改。
主要措施:已按照要求编制绩效目标申报表,在今后的工作中科学合理编制目标绩效,积极与县财政对接,及时拨付项目资金。
八、项目竣工决(结)算审核把关不严
整改情况:已整改。
主要措施:加强监督,对项目实施情况进行督查督办,严把审核关。
九、会计核算错误,费用计算有误
整改情况:已整改。
主要措施:及时更正错误信息,提升业务人员专业素质。
十、动态监管不严,信息更新不及时
整改情况:已整改。
主要措施:加强动态监管机制,明确监管责任,定期开展监督检查。
十一、固定资产管理不规范
整改情况:已整改。
主要措施:加强固定资产入账管理,确保账、表、实一致。
十二、内审工作开展不到位
整改情况:已整改。
主要措施:组织学习《剑阁县内部审计工作考核细则(试行)》《剑阁县内部审计管理办法(试行)》,今后严格按照《内部审计制度》执行,要求内部审计工作领导小组严格按照内审程序开展工作,提高内部审计质量控制水平,防范和化解审计风险。
十三、往来款项长期未清理
整改情况:部分已整改。
主要措施:立即调整账务,改正错误信息,追缴部分欠款,并催缴欠款。
十四、保障性住房保证金标准不健全
整改情况:已整改。
主要措施:充分考察调研,建章立制,健全保障性住房管理制度,并正式发文统一公共租赁住房保证金收取标准。
十五、项目资料审核把关不严
整改情况:正在整改。
主要措施:组织相关单位对项目开展联合审查,严格审核项目资料,逐一核实存疑工程。
特此公告。
剑阁县住房和城乡建设局
2024年10月22日
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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