剑阁县高池小学校 2018年部门预算情况说明（补充公开）

一、基本情况

剑阁县高池小学校总编制33名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制32名，事业工勤编制1名。在职人员总数30人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员29人，事业工勤人员1人；离休人员0人，退休人员29人。固定资产总额477.3986万元。

二、主要职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2018年收支总预算359.1461万元。

（一）收入预算情况

我校2018年收入预算359.1461万元，其中：一般公共预算拨款收入349.1461万元，约占97.2%，事业收入10万元，约占2.8% 。

（二）支出预算情况

我校2018年支出预算359.1461万元，其中：基本支出359.1461万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校2018年财政拨款收支总预算349.1461万元。收入包括：一般公共预算拨款收入349.1461万元，；支出包括：教育支出274.7856万元；社会保障和就业支出42.1248万元、医疗卫生与计划生育支出17.5834万元、住房保障支出14.6523万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2018年一般公共预算当年拨款349.1461万元，比2017年预算数减少38.7809万元。主要是退休人员增加，在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出274.7856万元，占78.7%；社会保障和就业支出42.1248万元，占12.07%；医疗卫生与计划生育支出17.5834万元，占5.04%；住房保障支出14.6523万元，占4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数274.7856万元，主要用于基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为42.1248万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为17.5834万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为14.6523万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2018年一般公共预算基本支出349.1461万元，其中：

人员经费321.7073万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.4388万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，我校未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我校无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年我校无项目资金预算安排。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指我校机关退休人员建国初期参加革命工作困难补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指单位按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入我校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算

表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算

表4. 一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表