柳沟镇人民政府2018年部门预算情况说明

    一、基本情况

柳沟镇人民政府总编制26名，其中行政编制14名，工勤编制3名，事业编制9名。在职人员总数26人，其中行政人员15人，事业人员9人，工勤人员2人。

主要职能职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、预算情况说明

柳沟镇人民政府2018年部门预算收入总数542.49万元，较2017年部门预算收入总数607.32万元减少-10.67%；2018年部门预算支出总数542.49万元，较2017年部门预算支出总数607.32万元减少-10.67％。

2018年部门基本支出预算474.72万元，其中：人员支出238.69万元，公用支出128.56万元，对个人和家庭的补助支出107.47万元；

2018年部门专项项目支出预算67.77万元(明细项目见附表)。

2018年部门政府采购预算0万元，

财政拨款安排“三公”经费预算5.65万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算5.65万元，较2017年预算增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）。