剑阁县江口镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县江口镇人民政府总编制29名，其中行政编制17名，参公编制0名，事业编制9名，工勤编制3名。在职人员总数31人，其中行政人员18人，参公人员0人，事业人员7人，工勤人员6人；固定资产总额757.78万元。10个村委会，3个居委会，83个村小组，乡镇人口16168人，其中非农人口1532人，农业人口14636人。

主要职能职责如下：

（一）积极组织收入，确保财政收支平衡。

（二）硬化预算约束，维护预算支出刚性。

（三）严格资金拨付，提高资金使用绩效。

二、预算情况说明

剑阁县江口镇人民政府2018年部门预算收入总数689.57万元，较2017年部门预算收入总数683.76万元增加0.8%；2018年部门预算支出总数689.57万元，较2017年部门预算支出总数683.76万元增加0.8％。

部门基本支出预算615.84万元，其中：人员支出442.21万元，公用支出173.63万元。

部门专项项目预算73.72万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元，财政拨款安排“三公”经费预算5.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算5.6万元，较2017年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元。