剑阁县剑门关实验学校2017年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所完全小学。有教学班16个，学生712人。教职工58人。其基本职能及主要工作是实施义务教育、学前教育、特殊教育、促进基础教育发展。
（二）2017年重点工作完成情况

2017年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2017年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、单位概况
本单位无下属二级决算单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年剑门关实验学校本年收入合计1491.57万元，其中：财政拨款收入1491.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年剑门关实验学校本年支出合计1491.57万元，其中：基本支出607.57元，占40.73%；项目支出884万元，占59.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1491.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各项增加849.6万元，上升132%。其原因是新建附属幼儿园，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1488.37万元，占本年支出合计的99.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少861.4万元，上升137.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑门关实验学校2017年一般公共预算财政拨款支出1488.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出485.22万元，占32.6%；社会保障和就业支出69.83万元，占12.34%；医疗卫生支出26.19万元，占4.86%；住房保障支出23.13万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育:2017年决算数为485.22万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:2017年决算数为69.83万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为26.19万元，完成预算100%。
4.住房保障：2017年决算数为23.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

剑门关实验学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出1488.37万元，其中：

人员经费512.16万元，主要包括：基本工资247.78万元、津贴补贴6.61万元、绩效工资150.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.83万元、其他社会保障缴费37.69万元、生活补助10.19万元，住房公积金23.13万元，其他对个人和家庭的补助支出1.71万元。
    公用经费57.17万元，主要包括：办公费31.24万元、印刷费5.96万元、水费1.13万元、电费1.5万元、邮电费1.29万元、差旅费4.26万元、维修（护）费0.4万元、租赁费1.9万元、培训费4.5万元、公务接待费0.49万元、工会经费1.54万元、福利费0.85万元、交通费1万元、其他商品和服务支出1.11万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑门关实验学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。公务接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.03万元，增加6.5%，其中：因公务接待费支出决算增加0.03万元，增加6.5%。增加的主要原因主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动的同时，本年接待义务教育均衡检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占96%。具体情况如下：

1.2017年因公出国（境）费  0 万元。参加上级单位组

织的出国（境）团组 0 个，出国（境） 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 截至2017年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、其他车型 0辆。2017年车辆运行维护费支出  0 万元，用于保证机关及

下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费  0.49 万元，公务接待 17 批次，

共计172人，主要用于接待教育教学教研中的公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

剑门关实验学校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，剑门关实验学校履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0  万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，剑门关实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，剑门关实验学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.初中教育（2050203）：反映本单位初中教育支出;

5.高中教育（2050204）：反映本单位高中教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表