剑阁县实验学校2018年部门预算情况说明

 一、基本情况

剑阁县实验学校（特殊教育学校）总编制130名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制130名，工勤编制0名。在职人员总数108人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员106人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员26人。固定资产总额1069.82万元。

主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

剑阁县实验学校2018年部门预算收入总数1244.01万元，较2017年部门预算收入总数1202.41万元，增加3.46%；2018年部门预算支出总数1244.01万元，较2017年部门预算支出总数1202.41万元增加3.46%。

部门基本支出预算1244.01万元，其中：人员支出1077.84万元，公用支出166.17万元。

部门专项项目预算0万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.5万元，较2017年预算减少1.08%，主要原因是接待量减少。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算持平。