剑阁县路政管理所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
   （一）剑阁县路政管理所职能简介

县级以上地方人民政府交通主管部门或者其设置的公路管理机构的路政管理职责如下：

1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；
    2、保护路产；

3、实施路政巡查；
    4、管理公路两侧建筑控制区；
    5、维持公路养护作业现场秩序；
    6、参与公路工程交工、竣工验收；
    7、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；
    8、法律、法规规定的其他职责

（二）剑阁县路政管理所2019年重点工作

 1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；
     2、保护路产；

 3、实施路政巡查；
     4、管理公路两侧建筑控制区；
     5、维持公路养护作业现场秩序；
     6、参与公路工程交工、竣工验收；
     7、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；
     8、法律、法规规定的其他职责；

  9、2019年安保护栏建设。

 二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县路政管理所总编制24名，其中参公编制5名，工勤编制9名。在职人员总数14人，退休人员4人。固定资产总额264万元。 

（二）部门预算单位构成情况
    剑阁县路政管理所，参照公务员法管理的事业单位1个，主要包括：办公室、财务股、路政股、治超办、下寺巡查中队、普安巡查中队、城北巡查中队、元山巡查中队、元山超限检测站、北庙超限检测站、濛子梁超限检测站及流动治超检测队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县路政管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输、住房保障支出。剑阁县路政管理所2019年收支总预算5219326元,比2018年收支预算总数增加271392元，主要原因是社会保障和就业、基本工资、津贴补贴增加。

（一）收入预算情况

剑阁县路政管理所2019年收入预算5219326元，其中：一般公共预算拨款收入5219326元，占100%。
    （二）支出预算情况
    剑阁县路政管理所2019年支出预算5219326元，其中：基本支出3499326元，占67%；项目支出1720000元，占33%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    剑阁县路政管理所2019年财政拨款收支总预算5219326元,比2018年财政拨款收支总预算增加271392元，主要原因是社会保障和就业、基本工资、津贴补贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5219326元；支出包括：一般公共服务支出4845236元、 社会保障和就业支出236859元、卫生健康支出74191元、住房保障支出63040元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县路政管理所2019年一般公共预算当年拨款5219326元，比2018年预算数增加271392元，主要原因是社会保障和就业、基本工资、津贴补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4845236元,占92.83%；社会保障和就业支出236859元，占4.54%；卫生健康支出74191元，占1.42%；住房保障支出63040元，占1.21%；。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.208（类）05（款）02（项）2019年预算数为43476元，主要用于：退休人员工资。

2.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为193383元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210（类）11（款）02（项）2019年预算数为74191元，主要用于：卫生健康，包括职工基本医疗保险缴费72519元、05年以前退休人员医疗保险1672元。

4.214（类）01（款）12（项）2019年预算数为4845236元，主要用于：交通运输，包括工资福利支出2774925元、商品和服务支出2070311元。

5.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为63040元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县路政管理所2019年一般公共预算基本支出5219326元，其中：人员经费3149015元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
    公用经费350311元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    剑阁县路政管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数238500元，其中：公务接待费28500元，公务用车购置及运行维护费210000元。
    （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县路政管理所将及时公开因公出国（境）经费预算。
    （二）公务接待费较2018年预算下降5%。
    2019年公务接待费计划用于执行接待上级部门及相关业务部门等公务活动开支的用餐费等。
    （三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
    单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆、其他乘用车6辆。
    2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费210000元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障所机关及业务部门路政巡查、超限治理等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    剑阁县路政管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    剑阁县路政管理所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2019年，剑阁县路政管理所参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3499326元，比2018年预算增长271392元，增长7.7%。主要原因是人员经费增加。
    （二）政府采购情况
    2019年，剑阁县路政管理所没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，剑阁县路政管理所所属各预算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县路政管理所100000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
     十一、名词解释
    （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）208（类）05（款）02（项）：指退休人员工资。

（四）208（类）05（款）05（项）：指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）210（类）11（款）02（项）：指卫生健康。

（六）214（类）01（款）12（项）：指交通运输，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

（七）221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    （十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十六）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     附件：表1.部门收支总表
           表1-1.部门收入总表
           表1-2.部门支出总表
           表2.财政拨款收支预算总表
           表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
           表3.一般公共预算支出预算表
           表3-1.一般公共预算基本支出预算表
           表3-2.一般公共预算项目支出预算表
           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
           表4.政府性基金支出预算表
           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
           表5.国有资本经营预算支出预算表
           表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标