四川省剑阁县剑门中学校 2020年部门预算编制说明

四川省剑阁县剑门中学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）四川省剑阁县剑门中学校职能简介

1.实施中学义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，巩固提高义务教育水平。

2.以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，用理想的农村教育实现农村教育的理想，让农村孩子享受更多的优质教育，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

（二）四川省剑阁县剑门中学校2020年重点工作

1、进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，认真学习和落实有关义务教育的政策法规；抓好教育扶贫，确保脱贫攻坚如期摘帽；

2、狠抓师资队伍建设，促进教师专业素养，落实立德树人根本任务；

3、突出教学中心，促进教育科研成果转化，全面提升教育教学质量；

4、落实教育均衡建设，不断改善办学基础条件；

5、落实一岗双责，多措并举建设平安校园；

6、加强营养改善计划工作，强化校园后勤保障；

7、深化依法治校，全面规范从教办学行为，维护教育和谐稳定；

8、关心爱护学生，做实学生资助工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

四川省剑阁县剑门中学校地处剑阁县剑门关镇，属一级预算单位，总编制75人，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制75名，工勤编制0名;离休人员0人，退休人员16人。预算编制时在职人员总数74人。在职教职工中副高级职称20人，中级职称28人，初级职称26人。在校学生852人,其中初中646人，小学六年级206人。固定资产总额约2302.52万元。

（二）部门预算单位构成情况
　四川省剑阁县剑门中学校是财政全额拨款的一级预算事业单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，四川省剑阁县剑门中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县剑门中学校2020年收支总预算11179968.45元,比2019年收支预算总数增加1168831.45元，主要原因是：1.上年资金结转；2.2020年薪级和岗位变动；3.校园安全及食堂工勤人员缴费项目增加。

（一）收入预算情况
　四川省剑阁县剑门中学校2020年收入预算11179968.45元，其中：上年结转639858.83元，占5.72%；一般公共预算拨款收入10540109.62元，占94.28%。
　　（二）支出预算情况
　　四川省剑阁县剑门中学校2020年支出预算11179968.45元，其中：基本支出10766120.45元，占96.30%；项目支出413848.00元，占3.70%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　四川省剑阁县剑门中学校2020年财政拨款收支总预算11179968.45元,比2019年财政拨款收支总预算增加1168831.45元，主要原因是：1.上年资金结转；2.2020年薪级和岗位变动；3.校园安全及食堂工勤人员缴费项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10540109.62元、上年结转一般公共预算拨款收入639858.83元；支出包括：教育支出9315947.53元、社会保障和就业支出946193.28元、卫生健康支出473096.64元、住房保障支出444731.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　四川省剑阁县剑门中学校2020年一般公共预算当年拨款10540109.62元，比2019年预算数增加528972.62元，主要原因：:1.2020年薪级和岗位变动；2.校园安全及食堂工勤人员缴费项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出8676088.70元，占82.31%；社会保障和就业支出946193.28元，占8.98%；卫生健康支出473096.64元，占4.49%；住房保障支出444731.00元，占4.22%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2020年预算数为8676088.70元，主要用于：初中教育，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、生活补助救济费医疗补助、专项商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为946193.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为473096.64元，主要用于：卫生健康支出。包括职工基本医疗保险缴费和退休人员医疗保险。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为444731.00元，主要用于：住房保障支出，包括职工住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川省剑阁县剑门中学校2020年一般公共预算基本支出10453109.62元，其中：人员经费9518314.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出、其他工资福利支出、遗属生活补助元、贫困寄宿生活补助、学生营养改善计划等支出。
　　公用经费934794.93元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

四川省剑阁县剑门中学校2020年一般公共预算项目支出87000.00元，其中：2020年校园安全保障经费27000.00元，主要包括：校园安全设备购置、安装等支出；学校食堂补助经费60000.00元，主要包括：食堂工勤人员工资等支出。
    八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　  四川省剑阁县剑门中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元，其中：公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县剑门中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降5%。
　　2020年公务接待费计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车预算。　

九、政府性基金预算支出情况说明
　　四川省剑阁县剑门中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　十、国有资本经营预算支出情况说明
　 四川省剑阁县剑门中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2020年，四川省剑阁县剑门中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，四川省剑阁县剑门中学校未占有使用国有资产车辆。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川省剑阁县剑门中学校按要求编制了绩效目标,,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十二、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标