剑阁县现代农业园区管理办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定

（二）2017年重点工作完成情况。

剑江现代农业园区综合建设全面完成

剑江现代农业综合园区涉及剑门关镇、汉阳镇、高观乡、江口镇、柏垭乡、田家乡6个乡镇，21个村、1个居委会，耕地面积14642.6亩，涉及农户3635户、12570人。核心区位于江口镇高堂村、灌林村、高观乡茶坪村，规划面积4270.6亩，涉及农户997户、3875人，其中高堂村、茶坪村属贫困村。园区计划总投入16680万元，实际完成总投入资金17565万元，占计划总投入的105.31%，其中，整合国家项目资金8037万元，吸纳社会资金及农户自筹资金9528万元（主要用于产业发展及新村建设）

五指山有机农业园区巩固提升全面落实

为进一步发挥五指山园区的示范引领作用，促进园区效益提升和功能完善，今年，在园区原有的建设基础上，新增投资5600余万用于完善设施配套，其中政府投入设施建设资金3200万元，企业投入产业发展资金2400万元，有力促进园区了上档升级。2017年，全省社会扶贫会议、全市供给侧结构性改革会议、全市产业发展大会、市政协“我为脱贫做件事”工作会议、市人大农业农村工作调研现场会、全市“三大建设”工作推进会议等先后在五指山园区召开，省长尹力、省委组织部长黄建发、市委书记王菲、市长邹自景也先后到五指山有机园区开展调研，园区建设工作得到省、市领导一致肯定和好评。

二、部门概况

现代农业园区管理办公室属一级财政预算单位，无二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年现代农业园区管理办公室本年收入合计1001.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加914.17万元，增长1049.56%，变动的主要原因是项目资金增加。

2017年现代农业园区管理办公室本年支出合计322.41万元，其中：基本支出51.27万元，占15.9%；项目支出271.13万元，占84.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加243.61万元，增长309.15%，变动的主要原因是项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1001.27万元、支出322.41万元。与2016年相比分别增长1049.56%、309.15%，2016财政拨款收入914.17万元，支出243.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出322.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.61万元，增长309.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出322.41万元，主要用于以下方面:农林水支出309.27万元，占95.92%；社会保障和就业支出7.59万元，占2.35%；医疗卫生支出2.85万元，占0.89%；住房保障支出2.4万元，占0.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水: 支出决算为309.57万元，完成预算35.2%，由行政运行2130101：38.44万元，一般行政管理事务2130102:12万元，其他农业支出2130199：103.62万元，生产发展2130505:155.51万元组成。决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结转

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为7.59万元，完成预算100% 。

3.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为2.85万元，完成预算100%。

4住房保障2210201: 支出决算为2.4万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出51.27万元，其中：

人员经费46.86万元，主要包括：基本工资16.76、津贴补贴3.98、奖金0.37、绩效工资11.47、机关事业单位基本养老保险缴费7.59、其他社会保障缴费2.85、住房公积金2.4、其他对个人和家庭的补助支出1.45等。
　公用经费4.41万元，主要包括：办公费0.87、印刷费0.52、邮电费0.05、会议费0.45、公务接待费0.97、其他交通费1.56.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算48.5%，决算数小于预算数的主要原因是例行节减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出决算0.97万元，占48.5%。具体情况如下：

3.公务接待费支出0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，162人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：各级接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.12万元，增长 14.12%。主要原因是接待次数、人数增加。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，现代农业园区管理办公室机关运行经费支出**万元，比2016年增加0.12万元，增长14.12%。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本年未开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本单位未开展支出绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，                              

9.社会保障和就业2080505：指事业单位基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位基本医疗保险缴费。

11.农林水支出：2130101：行政运行，指单位的基本支出。2130102：一般行政管理事务，指未单独设置项级科目的其他项目支出。2130199：其他农业支出，支上述项目以外其他用于农业方面的支出。2130505：生产发展，指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12.住房保障2210201：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表