剑阁县下寺镇人民政府2018年度部门决算编制说明

                           第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：下寺镇人民政府是镇一级人民政府，下设武装部、党政办公室、组织办、纪检办、宣传办、民政办、计生办、安全办、综治办、交管站、工业办、农业服务中心、村建环卫服务中心、财政所、综合文化站、林业站、畜牧站、水管站等职能部门。
    1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
    2.研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
    4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
    5.抓好全乡精神文明和民主法制建设。
    6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
    7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。
（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况。坚持精准脱贫，加快脱贫攻坚步伐。继续坚定不移的把脱贫攻坚工作摆在首位，在巩固空木村脱贫成果的同时，汲取经验教训，个性化推进脱贫攻坚，全力推进石瓮村2018年脱贫工作，确保2018年脱贫攻坚工作连战连胜，一举达标。要切实把脱贫攻坚的重心放在产业发展，设施建设、住房保障上，要以提升自我发展能力，增强贫困户造血功能，增效增收为核心，进一步创新“六个一”帮扶机制，常态化开展“三同”活动，让人民群众切实感受到脱贫攻坚带来的巨大变化和巨大实惠，实现真脱贫、脱真贫。

强化城市建设，提升集镇发展水平。遵循“就近城镇化”和“就地城镇化”的模式，集约利用土地，完善城镇基础设施，促进特色产业向城镇集中，引导更多农民进入城镇，增强镇域经济发展活力。依托便利交通、特色产业等资源优势加大招商引资力度，大力发展工业企业，逐步实现农到工、农到商的平稳自然过渡和转变。

着实民生改善，提高群众幸福指数。进一步加大民生工程实施力度，把群众最关心、最期盼、最急需的现实问题放在首位。一是健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现居民老有所养。二是增强民政救济力度，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步扩大城乡低保覆盖面，做到动态下的科学管理、应保尽保。三是着力解决好群众上学、就业、就医、饮水、行路、住房、用电、取暖等基本问题。四是进一步加强农村公共服务体系建设，提高公共卫生服务水平。让人民群众切身感受到社会发展红利，共享社会发展成果。五是加大食品安全监管力度，重视农村宴席的申报、备案工作，镇财政将挤出资金，预算村（社区）协管员的补贴支付，并做到每年有所增加，切实保障食品安全。六是推动统计、工会、消防、老龄、科普、档案、便民服务、青少年、残疾人、妇女儿童、惠民帮扶、机关事务等各项社会事业协调发展。

强化综合治理，确保社会和谐稳定。继续强化安全生产“一岗双责”制，深化工业企业、道路交通、建筑安全、食品药品、学校等重点行业、重点领域的安全专项整治，建立健全安全生产责任制和突发事件应急机制，增强事故防范能力，坚决防止重大安全事故的发生，保障人民生命财产安全。深入推进依法治理工作，继续做好“七五”普法，巩固提升“法律七进”，加大“法治下寺”建设力度。进一步提高基层化解矛盾、解决纠纷的能力和水平；继续扎实推进综治防控措施，建立畅通有序的信访秩序，妥善处理好各类信访问题，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。配合开展扫黑除恶和打击非法集资专项行动，防范化解重大风险，加强双拥、保密、民宗、水文、国防动员、防邪禁毒、应急管理、防震减灾等工作。

推动乡村振兴，建设美丽宜居城市。配合实施全域乡村规划提升工程，启动乡村振兴发展规划。推进农村一二三产业融合发展，建设集循环农业、创意农业、农事体验农业于一体的田园综合体。实施美丽宜居乡村建设计划，推进农村土坯房改造，加强农村垃圾、农业面源污染和村容村貌整治。抓好基础设施建设，实施文明素质提升工程，推进农民思想道德建设，传承农村优秀传统文化，提升农民精神风貌，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。完善村规民约，推进村务公开，强化村务监督，形成有效治理体系。发挥社会各类人才和新乡贤等群体在乡村治理中的作用，不断提升农村社会治理水平。

加强自身建设，打造高效廉洁政府。要牢记“强镇富民”的执政理念，进一步加强政府的自身建设，持续开展“双提双破”活动，深化“马上办”服务，加强督查督办和效能监督，坚决整治庸政懒政怠政和拖沓敷衍行为，解决办事难问题，确保政令畅通、令行禁止，不断提高执政能力，提升工作效能。在坚持执政为民，发展好、维护好广大人民群众的根本利益的同时，进一步提高干部的思想素质和工作水平，严格按照法定权限履行职责，规范公正文明执法。落实“三重一大”制度，执行重大行政决策程序，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会民主监督，自觉接受行政、审计监督和司法监督，高度重视社会监督和新闻舆论监督，坚持严以律己，坚持廉洁奉公，做到依法行政，依法办事，坚决杜绝行政不作为、乱作为现象发生；扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动和作风纪律深化年活动，强化环境保护、工程招投标、扶贫项目资金等重点领域监管，着力塑造清正廉洁的政府形象。

二、机构设置

剑阁县下寺镇人民政府机关属于一级预算行政单位，无二级预算单位.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1676.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少117.71万元，下降7%。主要变动原因是项目支出减少（住房保障支出）（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1676.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1436.46万元，占85.7%；政府性基金预算财政拨款收入240.42万元，占14.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1676.88万元，其中：基本支出1042.3万元，占62.2%；项目支出634.58万元，占37.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1676.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少117.71万元，下降7%。主要变动原因是项目支出减少（住房保障支出）（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1676.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少117.71万元，下降7%。主要变动原因是项目支出减少（住房保障支出）（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1676.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出415.81万元，占24.8%；教育支出（类）0万元，占0%；文化体育与传媒支出28.83万元，占2%科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出107.39万元，占6.4%；医疗卫生支出30.75万元，占2%；城乡社区支出308.71万元，占18.4%；农林水支出755.84万元，占44.6%；资源勘探信息等支出7.68万元，占0.5%；住房保障支出21.87万元，占1.3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1676.88，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出2010104人大会议3.4万元、2010108代表工作0.5万元、2010301行政运行371.70万元、2010302一般行政管理事务18.16万元、2010601行政运行20.96万元、2011102纪检监察管理事务0.5万元:支出决算415.81万元，完成预算100 %。

2、教育支出2050999其他教育附加安排的支出0万元

3、文化体育与传媒支出20170401行政运行6.84万元、2070109群众文化0.69万元、 2070199 其他文化支出0.6万元、2070401行政运行19.32万元、2070402一般行政管理事务1.38万元：支出决算为28.83万元，完成预算100 %。

4、社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.88万元、2080805义务兵有待38.51万元：支出决算为107.39万元，完成预算100 %。

5.医疗卫生与计划生育支出2100717计划生育服务3.44万元、2101101行政单位医疗27.3万元:支出决算为30.74万元，完成预算100 %，

6、城乡社区支出2120101行政运行48.29万元、2120102一般行政管理事务10万元、2120501城乡社区环境卫生10万元；2120801 征地和拆迁补偿支出240.42万元：支出决算为308.71万元，完成预算100 %。

7、农林水支出2130122农业生产支持补贴0.8万元、21300504农村道路建设310万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助2.86万元、2130599其他扶贫支出34.08万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助408.1万元：支出决算为755.84万元，完成预算100 %。

8、资源勘探信息等支出2150801行政运行7.68万元：支出决算为7.68万元，完成预算100%。

9、2210201住房公积金21.87万元：支出决算为21.87元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1042.3万元，其中：

人员经费810.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费231.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算5.96万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.96万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出5.96万元，完成预算100%。公公务接待费支出决算比2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待161批次，1035人次（不包括陪同人员），共计支出5.96万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出240.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 96 分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映农村道理建设--基础设施建设--革命老区建设资金1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

基础设施建设--革命老区建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障、支持、促进、提高了当地村（居）民的生活质量了，为游客和县城居民提供了休闲娱乐场地(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：因缺乏后续资金支持，项目建成后后期的日常养护及道路安全防护措施不到位。

下一步改进措施：（1）加强监管，责任到人，及时疏通道路两旁沟渠；（2）危险路段设立警示标语，提醒出行人员及车辆注意出行安全。

（三）部门开展绩效评价结果。

本镇按要求未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《下寺镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基础设施建设--革命老区建设资金项目开展了绩效评价，《基础设施建设--革命老区建设资金项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，下寺镇人民政府机关运行经费支出231.96万元，比2017年减少53.74万元，下降23%。主要原因是人员及项目的减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县公下寺镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县下寺镇人民政府共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

下寺镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县下寺镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

剑阁县下寺镇人民政府总编制54名，其中行政编制38名，事业编制12名，工勤编制4名。在职人员总数58人，其中行政人员33人，事业人员13人，工勤人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县下寺镇人民政府2018年收入预算16768800元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入14364600元，占85.7%，政府性基金预算财政拨款收入2404200，占14.3%。

（三）部门财政资金支出情况

剑阁县下寺镇镇人民政府2018年支出预算16768800元，其中：基本支出元10423000，占62.2%；项目支出6345800元，占37.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县下寺镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计1676.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1436.46万元，占85.7%；政府性基金预算财政拨款收入240.42万元，占14.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计1676.88万元，其中：基本支出1042.3万元，占62.2%；项目支出634.58万元，占37.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

附件2

剑阁县下寺镇2018年

革命老区专项转移支付项目绩效自评报告

剑阁县财政局：

一、项目基本情况

下寺镇是全县政治、经济、文化、交通、商贸物流中心，幅员面积106.5平方公里，镇辖7个行政村、9个居民委员会、104个村（居）民小组，农村人口1.35万人。一是我镇三江村常住人口285户，1549人，占地5.4平方公里，耕地900余亩，是非贫困村，主要以旅游服务业及种养殖业为主。村内共有旅馆 、饭馆50余 家、农家乐2家，但因基础设施差，道路路面狭窄，存在严重的交通隐患，严重制约了本地经济发展，为了解决这一难题,特需路面加宽4.32公里；申请资金18.5万元。二是修城社区常住人口3608户，10015人，（一）是县委县政府及县级各几个部门办公所在地及来剑旅游的游客住宿地，平时游客及居民无休闲娱乐场所；（二）是辖区内森林覆盖面积广，存在森林防火隐患，为了解决游客及居民休闲娱乐和森林防火，特对原剑峰水泥厂至宝龙寺的道路基础设施进行道路扩宽、调弯、雨水管网埋设、水沟开挖、堡坎浆砌、鹅卵石摊铺碾压等1.5公里。根据两个村（居）实际情况，经镇党委、政府研究决定，由村（居）委会组织群众一事一议，申请资金16.5万元.共计决定申请革命老区建设资金35万元，解决两村（居）的实际困难，经财政局及相关部门批准并拨付革命老区建设资金35万元实施两村（居）规划项目，现将绩效项目自评予以报告。

二、项目基本执行情况

1、召开村民代表会，村民大会宣传动员、讨论、建议。

2、成立镇、村、实施领导小组，组长吴佶（镇长）、副组长王昕余（人大主席）、成员李怀丰（纪委书记）、梁显奎（财政所所长）、三江村及修城社区支部书记和主任。

3、制定质量监督、财务管理制度。

4、采取项目比选招标。

5、签订项目施工合同及责任书，并缴纳合同履约保证金。

6、经党委政府及村（居）精心组织实施，现项目工程已完工并投入使用。

三、项目绩效目标实现自我评价

（一）、经济、政治和社会效益

1、该项目建成后，进一步体现了“改善民生”政策的落实，激发了人民群众的感恩意识。

2、优化了生存环境，改善了落后的交通状况，彻底解决了出行难问题。

3、为游客和县城居民提供了休闲娱乐场地，提高了当地村（居）民的生活质量。

4、改善了森林防火通道，为应急救援提供方便。

5、经济发展明显加快，缩小了城乡差距。

5、加快了基础设施建设步伐，农村居民生活环境得到极大改善。

（二）经验、存在的问题以及改进措施

1、依靠一事一议，群众参与投工投劳、共建共管，提高了老百姓的积极性和认知度。

2、领导干部亲临现场指挥督促，解决实际困难，大大加快了工程建设进度。

3、存在的问题：因缺乏后续资金支持，项目建成后后期的日常养护及道路安全防护措施不到位。

4、改进措施：（1）加强监管，责任到人，及时疏通道路两旁沟渠；（2）危险路段设立警示标语，提醒出行人员及车辆注意出行安全。

四、资金计划，到位使用情况

该项目计划资金35万元，到位率100%，财政大平台支付35万元。我镇在资金监管及支付中，严格按照剑财政【2017】008号文件要求，实行乡镇财政报账制，专款专用、专人管理和核算“一事一议”革命老区建设资金，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。一事一议会议记录、项目承包合同、资金拨付审批表以及项目验收结算等资料齐全。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表