第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

职责一：县人大常委会职责
一、向县人大常委会主任会议提出属于本工作委员会职权范围内的有关农业与农村工作的建议。
二、对征求意见的有关法律、法规草案，组织讨论，提出修改意见。
三、对县人民政府及其有关部门关于农业与农村工作的决定、命令、规章和行政措施进行初审，并对与宪法、法律相抵触的条文提出修改或废止意见。
四、在县人大常委会的领导下，对县人民政府及有关部门实施农业与农村法律、法规和农业与农村方面的工作情况进行监督。
五、调查农业与农村工作方面的法律、法规和县人代表及其常委会的有关决议、决定的执行情况，组织开展执法调查研究和视察检查活动。
六、围绕县人大常委会有关本县农业与农村工作中的重大事项，进行调查研究，提出建议。
七、办理县人代会或人大常委会交办的议案、建议。
八、联系农业与农村方面的县人大代表，接待有关来信、来访。
九、参加县直农口有关单位召开的全县性的会议，约请县直农口有关单位汇报，通报工作情况或进行专题座谈。
十、组织县人大农工委委员及县人大农工委负责人考察学习外地经验。
十一、制定年度工作计划和总结全年工作。
十二、办理县人大常委会和主任会议以及领导同志交办的其他事项。
职责二：县人大常委会职责
（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。
（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。
（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。
（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。
（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。
（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。
（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

职责三：县人大常委会职责
一、根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本工作委员会的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。
二、按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。
三、对县人大常委会组成人员和县人民政府、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的属本工作委员会职责范围内的议案或报告进行调查研究。
四、对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。
五、负责对有关规范性文件进行研究，并提出意见。
六、加强与对口联系单位的工作联系，沟通思想，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。
七、加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。
八、办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议（批评和意见）。
九、广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。
十、办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。
（二）2018年重点工作完成情况。

我单位2018年重点工作完成良好。

二、机构设置

剑阁县人民代表大会常务委员会办公室属一级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

                 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计410.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少77.2万元，下降15.8%。主要变动原因是人员减少，以及压减一般性支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计410.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计410.15万元，其中：基本支出341.15万元，占83.2%；项目支出69万元，占16.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计410.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少77.2万元，下降15.8%。主要变动原因是人员减少，以及压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出410.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少77.2万元，下降,15.8%。主要变动原因是人员减少，以及压减一般性支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出460万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出,344.52万元，占84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.78万元，占8.7%；医疗卫生支出15.76万元，占3.84%；农林水支出2万元，占0.52%；住房保障支出12.09万元，占2.94%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为460，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）01:人大事务：行政运行支出决算为277.52万元，人大会议支出决算为5万元，人大监督支出决算为20万元，人大代表履职能力提升支出决算为10万元，代表工作支出决算为32万元，均完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为35.78万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

4.农林水（类）213（款）05（项）99支出决算为2万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）221（款） 02（项）01：2018年决算数为12.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出341.15万元，其中：

人员经费257.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费83.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。人大工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.26万元，下降13.4%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，2100人次（不包括陪同人员），共计支出8.17万。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出8.17万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

2018年度本单位未开展预算事前绩效评价及部门整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，人大机关运行经费支出83.82万元，比2017年增加0.83万元，增长1%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，人大政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；人大会议指各级人大专门会议支出；人大监督指各级人大开展监督工作的支出；人大代表履职能力提升指各级人大为提高代表履职能力所发生的支出；代表工作指人大代表开展各类视察的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:其他用于脱贫攻坚工作的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省广元市剑阁县人民代表大会常务委员会办公室（本级）.XLS