剑阁县综合行政执法局 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县综合行政执法局职能简介

1.贯彻执行国家有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章；起草有关地方性规范性文件。

2.拟订城市管理工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；制订城市管理、城市管理行政执法行业制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3.统筹协调、监督管理全县城市管理工作；负责县城区临时摊点的综合管理；负责路标路牌、报刊电话亭、公交站牌、非机动车停放点等市政设施设置的许可管理；负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市道路的许可管理；负责机动车辆清洗保洁（含修车、汽车美容）活动的监督管理。

4.负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；参与大、中型市容环卫设施项目的规划、建设和项目审核、管理；参与城市新建、改扩建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，监督管理相关项目运营；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、有毒有害垃圾的收运处置及处置场地运营管理；监督医疗废物处置；负责公共场所（门前五包）环境卫生的监督管理工作。

5.承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。

6.依照法律授权开展城市管理执法工作，负责统征和未统征土地上居（村）民违法建房的行政执法。

7.负责全县城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全县性城市管理重大执法活动和专项执法活动。

8.负责城市管理的对外交流工作；负责城镇管理的科学研究和社会宣传教育工作。

9.牵头组织全县城乡环境综合治理工作；负责处置城镇管理相关应急突发事件。

10.承办剑阁县人民政府公布的有关行政审批事项。

11.承办剑阁县人民政府交办的其他事项。

（二）剑阁县综合行政执法局2019年重点工作

1.注重常态，着力推进市容环境管理网格化落实落地。完善清扫保洁网格化管理机制，坚持人机结合，强化清扫冲洗，推进深度保洁，确保城区路面见本色。加强背街小巷、城乡结合部等薄弱环节管理，提升城区环卫整体水平。继续强化占道经营、乱停乱放、“牛皮癣”等城市顽疾治理，推进城管执法网格化、常态化。

2.精细管理，着力提高城市管理执法效能。以更高标准实现市容市貌秩序整治重点突破。以更实举措打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。以更严规则加强渣土运输管控。以高压态势加强违法建设管控。以更稳步调加强长效常态管理。

3.补齐短板，着力提升城乡基础设施承载能力。加快生活垃圾热解气化处理项目投资建设，解决我县非正规垃圾填埋场的存量垃圾和新增垃圾问题。推进公共停车场、公厕、垃圾站等民生设施建设，加强路内停车管理，着力缓解“停车难”“如厕难”。

4.强化指导，着力推进城乡统筹协调发展。进一步加强城乡环境综合治理工作量化考核和结果运用，强化城乡环境综合整治的督促检查；紧密结合扶贫攻坚和加快推进新型城镇化工作，统筹推进城乡环境综合治理工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县综合行政执法局总编制36名，其中行政编制17名，参公编制9名，事业编制8名，工勤编制2名。在职人员总数66人，其中行政人员14人，参公人员6人，事业人员6人，工勤人员0人，其他及协管人员40人；离休人员0人，退休人员xx人。固定资产总额59.19万元。         

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县综合行政执法局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，全额事业单位1个。主要包括：剑阁县城市管理综合执法大队（经费预算在执法局、剑阁县环境卫生管理局（属一级预算单位）。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县综合行政执法局2019年收支总预算4882664元,比2018年收支预算总数减少388890元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　

（一）收入预算情况
　　剑阁县执法局行政执法局2019年收入预算4882664元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入4882664元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县执法局行政执法局2019年支出预算4882664元，其中：基本支出4822664元，占98.77%；项目支出60000元，占1.23%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
    剑阁县执法局行政执法局2019年财政拨款收支总预算4882664元,比2018年财政拨款收支总预算减少388890元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4882664元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出4287726元、社会保障和就业支出341528元、卫生健康支出128073元、住房保障支出115337元、农林水支出10000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县执法局行政执法局2019年一般公共预算当年拨款4882664元，比2018年预算数减少388890元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出4287726元,占87.83%；社会保障和就业支出341528元，占7.00%；卫生健康支出128073元，占2.60%；住房保障支出115337元，占2.37%；农林水支出10000元，占0.20%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为341528元，主要用于：行政基本养老保险缴费包括事业单养老保险缴费。                                          

2.医疗卫生与计划 生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为100894元，主要用于：机关公务人员基本医疗保险缴费支出

3.医疗卫生与计划 生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）2019年预算数为27179元月，主要用于：部分事业单位基本医疗保险缴费支出。   

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019年预算数为4287726元，主要用于：在职人员工资支出包括在职人员基本工资、公务员津贴、事业人员绩效工资、53元津贴、42元津贴、公车补贴、差旅费、办公费、物管费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、会议费、招待费、工会经费、职工福利费及其他支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为115337元，主要用于：在编人员住房公积金缴费包括事业人员公积金缴费。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）脱贫攻坚工作经费（项）2019年预算数为10000元，主要用于脱贫攻坚工作经费。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出4882664元，其中：人员经4445647元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费437017元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待等支出。     

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县综合行政执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数139000元，其中：公务接待费19000元，公务用车运行维护费120000元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县综合行政执法局将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待公务、开展业务          等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。
　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他乘用车2辆（执法托板车）。                                                  

2019年未安排公务用车购置费。

　2019年安排公务用车运行维护费120000元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位执法巡查等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县综合行政执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县综合行政执法局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑阁县综合行政执法局下属局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为4882664元，比2018年预算减少288890元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　

（二）政府采购情况
　　2019年，剑阁县综合行政执法局没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，轿车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值283000元。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县综合行政执法局50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（五）医疗卫生与计划 生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）医疗卫生与计划 生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按比例缴纳的住房公积金。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标