四川省剑阁县鹤龄中学2018年部门预算情况说明（补充公开）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）实施初中义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。   

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2018年重点工作

2018年度，四川省剑阁县鹤龄中学业务活动开展情况如下：

（二）本年度主要工作完成情况

1、扎实推进义务教育均衡发展工作，全力备战“省级文明校园”创建工作。

（1）齐心合力，抓住义务教育均衡发展机遇，使学校硬件建设上了一个新台阶。在义务教育均衡发展验收工作年，完成了学校硬、软环境的改造和建设，使学校的软、硬件上了一个大台阶，学校面貌焕然一新。

（2）以德铭志，以志促学，在2017年10月顺利创建“广元市文明校园”后，我们继续备战，充分自用自身优势和义教均衡工作的成果，计划于2019年完成“省级文明校园”创建、验收工作。

2、强党建工作建设，促教育扶贫工作，强行风建设，提升办学正能量。

（1）加强党员干部作风建设和廉洁从教建设，促进教育扶贫工作顺利开展。

（2）继续认真学习和落实党的十九大精神，习近平总书记来川考察讲话重要精神及彭清华书记的重要讲话。

（3）加强思想政治学习，强化了师德师风建设，固化行风建设。和镇党委多次表彰。

（4）加强干部作风建设，提高了队伍的执行力和落实力。

（5）加强教育宣传，营造了良好的育人氛围。

3、抓民主管理，强根基，法制建设保航程

（1）制度建设得到优化，创新的管理机制彰显活力。

（2）校务公开深入推行，办学阳光工程全面实施。

（3）法制教育得到强化，学生的健全人格得到培养。

4、抓教研，提效率，质量攀高传捷报

（1）师培工作进一步深化，课堂教学的有效性得到广泛赞扬。

（2）各项工作过程扎实，教学质量稳步提升。

一年来，中考质量捷报频传，2018年“广元市拔尖人才实验班”我校一榜上线29人，创历史新高，位列全县农村初级中学第一名。教育科研硕果累累、优秀师生不断涌现、竞技获优层出不穷，学校的良好形象已经得到社会各界极广泛地认同！

（五）抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量

1. 学校政教处、校团委利用重要的时间节点及时作好德育和安全教育。

2.抓重大节日、纪念日开展活动。“五.四”青年节、元旦节等开展文艺汇演活动，师生同台竞技，即丰富了学生的业余生活，又让学生学到的文艺知识得到实践，更让学生找到了在学校生活的幸福感。

3.每天开展半小时的特色阳光大课间活动，每年定期举行春运会和冬运会，保证学生每天锻炼一小时，保障学生身体健康。

4.开发“读书节”、“艺术节”，提升素质教育品质。因德育安全工作的成果显著，特色彰显，我校于2018年成功创建了“广元市平安校园”、“广元市文明校园”，荣获“剑阁县五四红旗团支部”等多项荣誉。

（六）抓招生， 创新思路，主动出击开新局

今年招生形式特别严峻，政策要求特别严格，县内文中、普中、剑门关中学、剑阁中学及其县外的个别学校在我校招生范围抢夺优质初中生源的力度较往年特别加强，而全县小学毕业生人数锐减，等种种因素对我校招生特别不利。针对种种不利形势，我们主动作为，创造条件，有针对性地部署，超额地完成了今年的招生任务。

二、部门预算单位基本情况。 

我单位是一级预算单位，总编制75名，其中事业编制71名，工勤编制4名。2018年年初实有在职人员总数71人，其中事业人员68人，工勤人员3人；退休人员25人。2018年年初固定资产总额2398.5096万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和部门收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫支出、教育支出、住房保障支出。四川省剑阁县鹤龄中学2018年收支总预算894.6972万元。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2018年收入预算894.6972万元，其中：一般公共预算拨款收入894.6972万元。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2018年支出预算894.6972万元，其中：基本支出894.6972万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2018年财政拨款收支总预算894.6972万元。收入包括：一般公共预算拨款收入894.6972万元支出包括：教育支出716.7058万元；社会保障和就业支出102.8014万元、医疗卫生与计划生育支出39.744万元、住房保障支出35.446万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县鹤龄中学2018年一般公共预算当年拨款894.6972万元，与 2017年预算数850.1315万元相比，增加44.5657万元，增长5.2%，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年预算支出情况为教育支出716.7058万元，占80.11%；社会保障和就业支出102.8014万元，占11.49%；医疗卫生与计划生育支出87.97万元，占4.44%、住房保障支出35.446万元，占3.96%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）:2018年预算数为716.7058万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助及住校贫困生生活补助等；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为102.8014万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和退休医疗保险（项）:2018年预算数为39.744万元，主要用于：单位在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为35.446万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为教职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2018年一般公共预算基本支出894.6972万元，其中：

人员经费732.0142万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、单位医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费103.1908万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出59.4922万元，主要包括遗属生活补助和住校贫困生生活补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的生活费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，四川省剑阁县鹤龄中学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，四川省剑阁县鹤龄中学无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年县四川省剑阁县鹤龄中学住校贫困生生活补助按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.125万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般教育支出（类）教育管理（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。