剑阁县剑门关镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、推进农旅统筹发展，全面提升现代农业发展水平。一是旅游产业发展再提速。奋力做深旅游、做优农业，剑门关镇积极配合组织2017华侨城.剑门关蜀道半程国际马拉松赛、广元市低碳发展与生态康养旅游名市建设国际论坛及剑门蜀道申报世界文化和自然遗产等重大活动，为努力打造剑门关豆腐、剑门关土鸡品牌，全力提升剑阁文化旅游产业竞争力，促进全县农旅产业融合发展起到了重要作用；二是烤烟产业发展再稳固。全镇205户烟农种植烟叶2850亩，烟叶交售千担以上有三个村（青树、双鱼、元安），全镇共计交售商品烟6619担，实现产值657万元，，加上各种补贴烟农户均收入达4.02万元，全镇烟农人均收入达1万元以上；三是畜禽产业发展再提升。实现生猪出栏近2.1万头、剑门土鸡出栏21万只，肉羊出栏5215头，肉牛出栏730头，培育家庭农场4个，吸引大批返乡农民工回家实现了创业发展；四是特色产业发展再强劲。在青树村建立“剑江果蔬专业合作社”、剑城村成立“乡里人种植合作社”、双旗村成立“乡村旅游合作社”，大力发展蔬菜、核桃、脆红李等果蔬产业及乡村旅游业，以此不断为景区群众增收奠定基础和改善大景区环境助力，从而全面推进景区周边及旅游公路沿线观光农业示范带建设。

2、实施文旅兴镇战略，着力推动城乡景镇融合发展。一是积极为大旅游发展服务；二是大力推进城乡规划建设；三是全力加强古镇综合管理；四是切实做好景镇建管融合。

3、着力精准脱贫攻坚，加快推进幸福美丽新村建设。一年来，镇党委、政府始终坚持“统一规划，确立主导，整合资金，组装配套，成片成带，梯次推进”的指导思路，按照“业兴、家富、人和、村美”的幸福美丽新村建设总要求，以新农村建设为载体，以精准脱贫攻坚为切入点，积极争取民生项目，大力改善农村生产生活条件，切实解决群众最关心、最直接、最现实的问题，农村基础设施得到超前改善，群众的幸福指数明显提升。

4、切实关注民生保障，努力推动社会事业全面发展。一年来，镇党委、政府始终坚持以人为本，努力把民生保障工作放在突出位置，在实现经济又好又快发展的同时，社会事业也得到全面推进发展，真正让群众共享到改革发展成果。

5、全面推进依法治镇，全力维护社会和谐稳定发展。一年来，镇党委、政府以继续践行“三严三实”和深入开展效能建设为抓手，始终坚持“改革和稳定并重，发展和改革并重，稳定优先和发展为主”的指导思想不动摇，切实推进依法治镇和改革创新工作，强化效能督查，着力解决损害发展环境和人民群众根本利益的突出问题，使政府机关工作人员作风得到进一步改善，服务意识明显增强。

二、部门概况

剑门关镇人民政府设有党政综合办公室和四个中心：即便民服务中心、产业引导中心、综治工作中心和信息管理中心。无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1149.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年增加157.71万元，增长15.9%。增长的主要原因是项目收入增加。

2017年本年支出合计1149.79万元，其中：基本支出663.02万元，占57.7%；项目支出486.77万元，占42.3%。2017年本年支出合计较2016年增加157.71万元，增长15.9%。增长的主要原因是项目支出增加。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1149.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加157.71万元，增长15.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1149.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.71万元，增长15.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1149.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出261.96万元，占22.78%；教育支出18.38万元，占1.6%；文化体育与传媒支出87.49万元，占7.6%；社会保障和就业支出47万元，占4.1%；医疗卫生支出19.77万元，占1.7%；城乡社区支出47.45万元，占4.2%；农林水支出648.96万元，占56.4%；资源勘探信息等支出7.25万元，占0.63%；住房保障支出11.53万元，占1%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2017年决算数为2.9万元，完成预算100%，2010108代表工作2017年决算数为0.5万元，完成预算100%，2010301行政运行2017年决算数为207.5万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2017年决算数为28.21万元，完成预算100%，2010507专项普查活动2017年决算数为2万元，完成预算100%，2010601财政基本支出14.35万元，完成预算100%，2010602一般事务6万元，完成预算100%，2011102纪检监察事务0.5万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为18.38万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2017年决算数为34.75万元，完成预算100%，2070109群众文化2017年决算数为0.74万元，完成预算100%，2070107艺术表演团体2017年决算数为50万元，完成预算100%， 2070402一般行政管理事务2017年决算数为1.48万元，完成预算100%，2070406电影 2017年决算数为0.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为37.16元，完成预算100%，2080805义务兵优待2017年决算数为9.85元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育: 2100717计划生育服务2017年决算数为3.70万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为27.45万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为10万元，完成预算100%，2120399其他城乡社区环境卫生2017年决算数为10万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业支持生产补贴2017年决算数为0.8万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2017年决算数为15万元，完成预算100%。 2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为1.2万元，完成预算100%， 2130505扶贫生产发展2017年决算数为230.10万元，完成预算100%，2130599其他扶贫支出2017年决算数为28.78万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2017年决算数为41万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为332.08万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2017年决算数为7.25万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为11.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出663.02万元，其中：

人员经费533.24万元，主要包括：基本工资109.54万元、津贴补贴106.69万元、奖金7.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.16万元、其他社会保障缴费16.07万元、生活补助244.88万元、住房公积金11.53万元。
　　公用经费129.79万元，主要包括：办公费79.38万元、印刷费2.63万元、水费1.05万元、电费4.75万元、邮电费5.17万元、差旅费9.84万元、工会经费5.09万元、福利费6.32万元、其他交通费15.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.73万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为5.73万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.55万元，增加1%。增长的原因是上级检查工作的批次增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.73万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费5.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待88批次，1120人，共计支出5.73万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额5.73万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出129.79万元，比2016年增加1.1万元，增长0.86%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.一般公共服务 : 2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301机关行政人员运行费用；2010302一般行政管理事务包括农村党员教育培训经费，国有资产清查审计费，小伙食补助，机关党建活动经费，公务接待费，安全经费（含交通安全），会议费，古镇电费以及老促会工作经费；2010507指第三次农业普查工作经费；2010601指财政人员基本支出费用；2010602财政片区工作开展费用；2011102指纪检监察人员工作经费。

3.教育:2050999指被辞退民办教师的补助。

4.文化体育与传媒:2070101指文化站人员工资及办公费用；2070109指用于群众文化方面的支出；2070107支雄关杂技团营运费； 2070402指用于广播方面的支出；2070406指辞退老电影放映员的补助。

5.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。
　　6.医疗卫生与计划生育: 2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2100717指用于计划生育服务方面的支出。
    7.城乡社区支出：2120101指村建所人员的工资及办公费用；2120501古镇环境卫生支出；2120399指古镇维护费用。

8.农林水支出：2130122指农业保险补助；2130142剑雄村农村道路建设； 2130152对高校毕业生到基层任职补助； 2130505扶贫生产发展支出；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

9.资源勘探信息等支出：2150801指企业办人员工资及办公费。

9.住房保障支出：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表