第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责本辖区内行政管理、政务服务、经济发展、社会稳定等工作，依法行使基层政权管理职能，推进基层组织建设和经济社会全面进步。

（二）2018年重点工作完成情况。

全面完成财政预决算工作，保证了基层政权的日常运转。

二、机构设置

      本单位无下属二级决算单位.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计493.35万元。与2017年相比，收、支总计减少24.04万元，下降4.65%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计493.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.35 万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计493.35万元，其中：基本支出414.62万元，占84.04%；项目支出78.72万元，占15.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算493.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各项减少24.04万元，下降4.65%。其原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出493.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少24.04万元，下降4.65%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出493.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出144.12万元，占29.21%；文化体育与传媒（类）支出25.56万元，占5.18%；社会保障和就业（类）支出22.87万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.51万元，占2.54%；城乡社区（类）支出9.79万元，占1.98%；农林水（类）支出264.18万元，占53.55%；资源勘探信息等支出7.19万元，占1.46%；住房保障支出7.11万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为144.12万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：2010104人大会议2018年决算数为2.6万元，完成预算100%，2010108代表工作2018年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2018年决算数为138.92万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2018年决算数为2.2万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2018年决算数为0.2万元，完成预算100%

2.文化体育与传媒:2070101行政运行2018年决算数为16.14万元，完成预算100%，2070109群众文化2018年决算数为0.6万元，完成预算100%，2070199其他文化支出0.6万元，完成预算100%，2070401行政运行2018年决算数为8.22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为22.87元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗2018年决算数为9.51万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2018年决算数为3万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出：2120101行政运行2018年决算数为6.79万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为3万元，完成预算100%。

6.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2018年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130505生产发展2018年决算数为22.86万元，完成预算100%，2130599 其他扶贫支出2018年决算数为41.86万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数为197.87万元，完成预算100%。 

7.住房保障支出：2210201住房公积金2018年决算数为7.11万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息：2150801行政运行2018年决算数为7.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出414.63万元，其中：

人员经费298.91万元，主要包括：基本工资69.02万元、津贴补贴68.26万元、奖金2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.87万元、职工基本医疗保险缴费9.51万元、其他工资福利3万元、生活补助116.17万元、住房公积金7.11万元。
　　公用经费115.72万元，主要包括：办公费63.29万元、印刷费2万元、水费0.76万元、电费3.14万元、会议费2.74万元、维修费5.58万元、培训费0.39万元、公务接待费3.57万元、差旅费16.39万元、劳务费1.26万元、工会经费0.47万元、福利费1.18万元、其他商品支出14.95万元。万元、其他商品和服务支出4.90万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

涂山镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.84万元，增加30.77%，其中：公务接待费支出决算增加0.84万元，增加30.77%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.73万元。具体情况如下：1.2018年因公出国（境）费  0 万元，参加上级单位组织出国（境）团组 0 个，出国（境） 0 人。公务用车购置及运行维护费：2018年公务用车购置运行维护费 0 万元, 截至2018年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、其他车型 0辆。2018年车辆运行维护费支出 0 万元，用于保证机关及下属事业单位。执行公务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：2018年公务接待费3.57万元，公务接待55批次，共计438人，主要用于接待各项工作的公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

涂山镇2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，剑阁县涂山镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

剑阁县店子镇人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，剑阁县店子镇人民政府还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” “安全工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强；下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

2. 安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障辖区内的各种安全隐患，排除不必要的安全事故,再增强百姓安全意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境，发现的主要问题：（1）居民对于安全的意识不强；（2）安全管理制度需进一步完善和落实。下一步改进措施：（1）加强安全知识教育和学习，加大宣传力度，增强群众安全意识；（2）建立健全安全管理制度，指派专人管理，责任落实到人。

3. 2018 年部门整体支出绩效评价得分表

4. 

（三）部门开展绩效评价结果。

（四）本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县涂山镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（五）本单位自行组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置项目2018年绩效评价报告》见附件。

（六）十一、其他重要事项的情况说明

（七）（一）机关运行经费支出情况

（八）2018年，涂山镇人民政府机关运行经费支出141.12万元，比2017年增加14.46万元，减少11.4%。主要原因是人员增加

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县涂山镇人民政府机关运行经费支出141.12万元，比2017年增加14.46万元，增长11.4%。其主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县涂山镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　  18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县涂山镇人民政府2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县涂山镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、涂山镇人民政府是乡一级人民政府，下设武装部、党政办公室、组织办、纪检办、扶贫办、民政办、计生办、安全办、综治办、交管站、农业服务中心、村建环卫服务中心、财政所、综合文化站、林业站、畜牧站、水管站等职能部门。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县涂山镇人民政府总编制19名，其中行政编制13名，参公编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数21人，其中行政人员9人，参公人员0人，事业人员11人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计493.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.35万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计493.35万元，其中：基本支出414.62万元，占84.04%；项目支出78.72万元，占15.96%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县涂山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计493.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计493.35万元，其中：基本支出414.62万元，占84.04%；项目支出78.72万元，占15.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表