剑阁县城市供排水管理中心2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县城市供排水管理中心总编制4名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制4名，工勤编制0名。在职人员总数4人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员4人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员1人。固定资产总额3.895万元。

主要职能职责如下：

负责城市供水、排水、污水处理和节水设施建设管理，城市供水厂、污水处理厂行业管理等。

二、预算情况说明

剑阁县城市供排水管理中心2018年部门预算收入总数384.613万元，较2017年部门预算收入总数 396.131万元减少29%；2018年部门预算支出总数384.613万元，较2017年部门预算支出总数396.131万元减少29％。

部门基本支出预算384.613万元，其中：人员支出81.7504万元，公用支出302.8626万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.2万元，较2017年预算增加（减少）0%。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%。