（一）主要职能。我单位是一所普通农村小学。有教学班31个（其中附设学前教育8个教学班，小学教育23个教学班）。学生1221人。教职工64人。其主要职能是实施农村小学义务教育，促进基础教育全面均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、2018年学校进一步加强各种制度建立、完善，使学校教育教学、安全管理、后勤管理工作进一步规范，提升服务工作实效。
2、认真开展专题教育教学活动，努力提升教育教学质量。加强师生安全教育，与派出所及友邻单位共建，加强校园周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强学校安全隐患的排查和整改。
3、提升后勤服务质量，保障教育教学工作顺利开展，加强学生营养改善计划资金、贫困寄宿生生活补助资金等项目资金管理，严格按照资金用途落实使用。顺利完成了2018年学校各项教学目标任务；
4、配合政府完成了本年度脱贫攻坚任务。
我单位无下属单位二级单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1556.48万元，与2017年相比，收入总计增加624.06万元，增长66.93%。主要变动原因是当年新建幼儿园项目收入增加；2018年度支出总计897.98万元。与2017年相比，支出总计减少34.44万元，下降3.69%，主要变动原因是当年新建幼儿园项目未实施。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1556.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1528.08万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入23.9万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
单位：万元
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计897.98万元，其中：基本支出897.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
单位：万元
四四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1532.58万元，与2017年相比，增加600.16万元，增长64。36%，主要变动原因是当年新增新建幼儿园项目收入增加；2018年财政拨款支出总计874.08万元，与2017年相比，减少58.34万元，下降6.25%，主要变动原因是新建幼儿园项目当年为实施完成。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出874.08万元，占本年支出合计的57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少53.84万元，下降5.8%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱
状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出874.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）721.32万元，占83%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出87.4万元，占10%；医疗卫生支出35.16万元，占4%；住房保障支出30.2万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为874.08，完成预算57.2%。其中：
1.学前教育2050201:支出决算为14.09万元，完成预算100%，小学教育2050202:支出决算为707.23万元，完成预算47.2%决算数小于/预算数的主要原因是项目支出未实施完成。
2.社会保障和就业2080505:支出决算为87.4万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为35.16万元，完成预算100%。
4.住房保障支出2210201：支出决算为30.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出874.08万元，其中：
人员经费788.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算98%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长23%。主要原因是公务接待成本增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：北京五一小学及太平路小学教师来校交流工作用餐费0.15万元；中央军委训练管理部领导两次来校调研剑门关八一爱民学校援建工作用餐费0.249万元；北京五一小学教师来校指导学校德育工作用餐费0.091万元）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对剑门关小学开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。自评得分95分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县剑门关小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、 其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，剑门关小学机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，剑门关小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑门关小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;
6.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出;
7.社会保障和就业（2080505）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育 (2101102) ：事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（2210201）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.其他支出（2296004）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
剑阁县剑门关小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（三）人员概况。我单位属于全额拨款事业单位，事业编制80人，年末实有在编64人，遗属人员3人，退休人员48人，学生数974人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1556.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1528.08万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入23.9万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计897.98万元，其中：基本支出897.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
剑阁县剑门关小学校制定了剑门关小学绩效目标管理制度，成立了剑门关小学绩效目标管理领导小组，校长李玉富任组长，副校长杜中江任副组长。编制印发了剑门关小学内控管理制度。严格按要求编制了部门预算，严格按预算支出各项费用，没有违规违纪情况发生。
（二）专项预算管理。
剑阁县剑门关小学校成立了预算项目工程管理领导小组，制定了项目工程管理制度，严格按有关规定进行项目的实施，无违规记录情况发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
剑阁县剑门关小学校总体绩效评价良好。
（二）存在问题。
内控信息化建设不够完善。
（三）改进建议。
一是在完善内控度。
二是梳理细化工作流程及风险点。
三是强化内控信息化数据分析。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
