第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）汉阳镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、三大保障工作

1、全面依法治县。健全法治培训和工作机构，引导群众学法、知法、守法、用法，把法律知识贯彻到人民群众的日常生活中；全面强力推行行政决策规范化，公共服务规范化，行政执法规范化，争议化解规范化，行政监督规范化，切实做到依法行政，促进了法治诚信政府的建设。

2、全面推进创新改革工作。深化农村产业发展联动机制，深化城乡居民社会保障体系改革，深化教育改革，深化扶贫开发机制改革成果显著，创造有利营商环境。

3.全面从严治党，落实党风廉政建设责任制，深入推进反腐倡廉工作。一是加强组织领导，建立健全党风廉政建设责任制。扎实推进“作风纪律深化年”活动，认真落实“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、纪委协调督查”的领导体制和工作机制，细化党风廉政建设各项任务。二是组织、人才和党建工作全面加强，全面从严治党落在实处。加强村级党建阵地建设，确保活动有载体、有阵地，着力建设高素质专业化干部队伍,重视年轻干部、女干部培养，选送4名干部到市纪委、县群工局等部门进行挂职锻炼，加强乡镇年轻干部能力提升。三是下发签订了年度目标考核责任书，把意识形态工作同经济工作同安排同部署，纳入年终绩效考核的主要内容，紧抓学习型党组织建设，宣传思想工作深入推进。四是加强统战工作。以党的十九大精神为指引，认真做好各群众团体的思想建设、组织建设、作风和制度建设。

二、经济发展重点目标

1.圆满完成工业发展任务，完成固定资产投资申报3500万，2018年底入库4000万，其中工业技改项目2500万；完成招商引资任务2500万。

2.狠抓产业发展助农增收，完成农业农村经济工作任务。2018年畜禽出栏情况：出栏生猪33960头,出栏小家禽233380只，其中剑门关土鸡193740只，出栏肉牛1154头，出栏肉羊4932只，全面完成目标任务。

3.种植烤烟2300亩，全面完成烤烟种植面积，预计收购商品烟5079担。

4.在县委、县政府及县园区办的领导下，涉及现代农业园区建设的6个村，稳步推进工作。

5.全年完成交通道路建设27.8公里，超额完成交通建设任务。

6.做好协税护税工作，打击非法集资，完成清贷工作

7.结合翠云廊5A景区，我镇实行24小时值班制度，节假日组织志愿服务队开展服务工作，公路沿线开办了5家具有汉阳特色的民宿餐馆，为旅游工作服务，完成服务业发展工作任务。

三、脱贫攻坚目标

完成县分解到镇的脱贫攻坚减贫摘帽的目标任务,通过产业发展、扶贫帮扶等措施，按要求完成各项扶贫项目的实施。截止2018年底，共有贫困户797户2751人，2014-2018年累计脱贫647户2250人，2019年计划脱贫150户501人，顺利完成当年脱贫任务。

四、民生工作目标

1.民生改善。森林防火、安全饮水、通村公路、社会救助工作正常开展，低保、五保严格按照要求及程序申报办理，做实三本台账。

2.积极组织镇上文化活动，并大力支持辖区内行政村建立农村文艺演出队，成立汉阳镇志愿者服务队，助力民生工作。

3.通过发宣传单、走街串户等方式大力宣传第四次全国经济普查，广泛动员和组织社会力量积极参与并认真配合调查做好普查工作，保证了第四次经济普查的顺利开展。

4.全面推进创新改革工作。深化农村产业发展联动机制，深化城乡居民社会保障体系改革，深化教育改革，深化扶贫开发机制改革成果显著。

五、社会治理目标

1.做好综治维稳工作。紧紧围绕平安创建为主题，坚持“打防结合，预防为主”的工作方针，紧紧抓住维护社会稳定，创建和谐社会的总体目标，努力开展工作，确保了我镇社会稳定，治安秩序良好，人民群众安居乐业，实现了辖区内社会稳定。

2.群众信访工作。建立完善了信访制度，并落实了专人负责；按期完成了县委、县政府领导交办的信访案件，信访案件结案上报率均为100%。

3.做好公共安全工作。一是全面落实了安全生产工作责任制，积极开展了安全检查和整治，制定了应急预案和处理机制，全年无重特大安全责任事故发生。二是稳步推进食品药品安全工作，坚持持证上岗和办宴席先申请再监督机制，确保了食品卫生安全。三是完成粮食首长责任制工作。建立了工作领导小组，明确了我镇在维护国家粮食安全方面的责任，抓好粮食收购，保护农民种粮积极性。

六、资源环境目标

 1.认真落实水资源保护工作，确保工作有序开展。

2.严格执行耕地保护政策，加强地质灾害点检测工作，镇上主要领导多次查看地质灾害点情况。

3.完成城乡环境综合治理工作任务。切实加强领导，层层落实责任，确保了城乡环境综合整治工作的稳步推进。

4.落实专人负责，开展河长制工作，顺利通过年终考核。   

七、负面清单管理指标

认真落实党务政务公开工作，在县政府的领导部署下，积极配合完成撤县设市安排，顺利通过义务教育均衡发展；农民工工资工作、党管武装工作、统计（含经济普查工作）等工作稳步推进。积极开展好群团工作、妇儿“两纲”工作，严格按照县委县政府要求开展工作。加强非洲猪瘟宣传防控工作，有效禁止养殖户潲水喂猪，按规按质开展养殖工作。严格执行《保密法》，到目前为止没有发生一起泄密事件。建立健全信息搜集报告制度。突发性公共事件发生后，按程序和要求分别确保应急管理、防震减灾工作无迟报、瞒报现象。加大农普工作的宣传力度，大力抓好我镇农业普查工作。建立健全消防工作制度，制定工作预案，加强我镇的消防软硬件建设，促使我镇在发生突发事件时能够可操可控，应对自如。镇党委、政府高度禁毒工作，坚持“打防结合，预防为主”的方针，全力推进禁毒宣传、有力保障了我镇经济和社会各项事业的快速健康发展。

二、机构设置

汉阳镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1033.82万元。与2017年相比，收、支总计各增加63.07万元，增长6.5%。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1033.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1033.82万元，其中：基本支出713.32万元，占69%；项目支出320.5万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1033.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加63.07万元，增长6.5%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1033.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加63.07万元，增长6.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1033.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出233.89万元，占22.62%；社会保障和就业（类）支出50.95万元，占4.93%；医疗卫生支出28.9万元，占2.8%；住房保障支出10.85万元，占1.05%；文化体育与传媒支出25.71，占2.49%；城乡社区支出11.98，占1.16%；农林水支出671.53，占64.96%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1033.82，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为2.85万元。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.2万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为205.31万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为17.01万元。一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:支出决算为7.92万元。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.3万元。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为0.3万元。2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6.98万元。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为5万元，完成预算**%，

3.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）: 支出决算为0.6万元。农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为0.2万元。农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为48.5万元。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为200.13万元。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为38.52万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为383.58万元。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为7.59万元。文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为0.81万元。文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为0.6万元。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 支出决算为15.08万元。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.62万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.91万元。社会保障和就业（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）: 支出决算为16.05万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.08万元。.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为4.06万元。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为15.76万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出713.32万元，其中：

人员经费669.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费43.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.71万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对汉阳镇东风村藤椒种植示范项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 93分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“汉阳镇东风村藤椒种植示范项目”等1个项目绩效目标实际完成情况进行公示。

1. 汉阳镇东风村藤椒种植示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过该项目的有效实施，为村级文化阵地提供了保障，建设内容及规模为种植藤椒300亩，核桃100亩，园区产业路10公里，为年度顺利通过整村脱贫达标验收奠定了坚定的基础，成为全县年度整村脱贫摘帽的又一亮点，发现的主要问题：项目管理不够规范。下一步改进措施：将进一步加强项目的管理，建立健全各项规章制度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县汉阳镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对汉阳镇东风村藤椒种植示范项目开展了绩效评价，《汉阳镇东风村藤椒种植示范项目2018年绩效评价报告》见附件.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县汉阳镇人民政府机关运行经费支出43.81万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县汉阳镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县汉阳镇人民政府部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县汉阳镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

汉阳镇人民政府总编制27名，其中行政编制20名，事业编制5名，工勤编制2名。在职人员总数32人，其中行政人员20人，事业人员9人，工勤人员3人；离休人员0人，退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县汉阳人民政府2018年收入预算1033.82万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1033.82万元，占100%。
    （二）部门财政资金支出情况。

剑阁县汉阳镇人民政府2018年支出预算1033.82万元，其中：基本支出713.32万元，占69%；项目支出320.5万元，占31%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计1033.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计1033.82万元，其中：基本支出713.32万元，占69%；项目支出320.5万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我乡将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。  

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

2018年剑阁县汉阳镇人民政府

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年县财政局以剑财预下(2018) 18号文件下达我镇2018年汉阳镇东风村藤椒种植示范项目转移支付资金预算指标100万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年通过县财政预算项目的实施，为村级文化阵地提供了保障，为年度顺利通过整村脱贫达标验收奠定了坚定的基础，成为全县年度整村脱贫摘帽的又一亮点。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据县财政局剑财预下(2018) 18号文件批复汉阳镇实施的项目方案，通过镇、村逐级验收，全乡实施的具体内容与批复的实施内容相符，达到了预期目的。

2、项目管理

县财政局以剑财预下(2018) 18号个文件下达我镇2018汉阳镇东风村藤椒种植示范项目转移支付资金预算指标100万元。在具体实施项目过程中，通过一事一议严格实行立项、设计、财评、招标制度，乡、村成立相应的项目领导小组和质量监督、财务管理领导小组，全程管理、监督、指导各个项目实施的全过程，确保了全乡2018年各个项目实施有序、完成、规范、及时。

3、项目绩效

项目目标完成情况：在规定时间内全镇完成应进行绩效自评项目的100%、完成投资总额的100%项目建设，通过对加强项目工作的监督管理，严格项目工程质量各环节，严把工程时间进度，加强项目财务管理，及时支付项目资金，确保了资金使用效率，实现预期的项目建设的目标任务，群众满意度达到95%以上。

四、 存在主要问题

1、扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。

2、进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

四、相关措施建议

1、请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。

2、整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表