剑阁县羊岭镇2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
   （一）基本职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及留守儿童等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（二）2015年主要工作完成情况

2015年我镇坚持以经济建设为抓手，不断加快推进产业结构调整和基础配套建设。一是进一步加大对各村通村道路硬化，改建机耕作业道，整改隐患山坪塘，硬化沟渠，对当年度脱贫村农居风貌打造31户，进一步改善了农村生产生活条件。二是把脱贫攻坚作为首要任务来抓，全镇共888户精准扶贫户2860人，发放护持生产周转金20万元，支付精准扶贫户产业资金189户共计56.7万元。三是始终把保障民生和改善民生作为工作重心，严格执行农村低保的评选标准，加大对例重大病患者医疗救助，积极向上级争取大病补助资金，完成60人（次）农民就业技术培训，切实做到了解民难、谋民利、促民富。四是认真贯彻落实中央八项规定，积极开展“三严三实”专题教育，加强“三公”经费的管理、厉行节约反对浪费、强化预算的刚性支出，节约财政资金消化债务。
  二、单位概况
  本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为572.07万元，其中：当年财政拨款收入572.07万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
  2015年本单位支出决算总额为572.07万元，其中：一般公共服务支出165.57万元，教育支出18.80万元，社会保障和就业支出5.11万元，医疗卫生与计划生育支出13.72万元，农林水支出328.20万元，交通运输支出5.80万元，住房保障支出4.07万元，其他支出30.8万元。
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出165.57万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）社会保障和就业支出5.11万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （三）医疗卫生支出13.72万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （四）农林水支出328.20万元，主要用于农业生产保险补贴、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助和农村综合改革示范点补助支出。
  （五）交通运输支出5.80万元，主要用其他交通费用支出。
  （六）住房保障支出4.07万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出11.89万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费1.11万元，公务接待62批次，共计369人，主要用于接待上级检查工作公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费0万元,
  截至2015年12月底，共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型0辆。
  2015年车辆运行维护费支出0万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计73.38万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

 剑阁县羊岭镇人民政府

2016年8月31日