剑阁县现代农业园区管理办公室 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

（二）2020年重点工作

2020年，我县现代农业园区综合建设紧紧围绕全市农业农村工作部署，按照县委、县政府提出的“做优农业、做靓园区、做大产业、做强龙头”的工作思路及实施乡村振兴战略总体要求 ，突出园区“规模化、现代化、一体化”建设重点，大力推进一二三产业融合发展。，主要建设石洞沟园区综合建设及剑江园区提升工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

园区办属事业单位，总编制5名，事业编制5名。在职人员总数7人，行政编制1人，事业人员4人，工勤人员2人，其中主任编制在农业农村局。固定资产总额7.86万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县现代农业园区管理办公室无二级预算单位参照公务员法

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生、农林水支出、住房保障支出。现代农业园区办公室2020年收支总预算1612415.86元。比2019年收支预算总数增加840477.86元，主要原因是人员增加，上年结转资金。

（一）收入预算情况

现代农业园区办公室20120年收入预算1612415.86元，其中：上年结转738172.33元，占45.8%；一般公共预算拨款收入874243.53元，占54.2%。

（二）支出预算情况

现代农业园区办公室2020年支出预算1612415.86元，其中：基本支出819243.53万元，占50.8%；项目支出793172.33元，占49.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

现代农业园区办公室2020年收支预算1612415.86元,比  2019年财政拨款收支总预算增加840477.86元，主要原因是人员增加、上年结转资金。　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入874243.53元，上年结转一般公共预算拨款收入738172.33元；支出包括：农林水支出1473457.22元、社会保障和就业支出72025.76元、卫生健康支出36012.88元、住房保障支出30920元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

现代农业园区办公室2020年一般公共预算当年拨款874243.53元，比2019年预算数增加102305.53元，主要原因是人员增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出735284.89元,占84.1%；社会保障和就业支出72025.76元，占8.2%；卫生健康支出36012.88元，占4.1%；住房保障支出30920元，占3.6%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2020年预算数为735284.89元，主要用于：农业局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及项目经费园区建设工作经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:20120年预算数为72025.76元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为36012.88元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30920元，主要用于：单位按财政部预算的基本工资及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

现代农业园区办公室2020年一般公共预算基本支出819243.53元，其中：

人员经费740998.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费78245.24元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

现代农业园区办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数19000元，其中：公务接待费19000元。公务用车及运行费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。现代农业园区办公室将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降0.05%。

20120年公务接待费计划用于执行公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2020年无公务用车经费预算　

八、政府性基金预算支出情况说明

现代农业园区办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

现代农业园区办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，现代农业园区办公室机关运行经费财政拨款预算为874243.53元，比2019年预算增长102305.53元，增长11.7%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，现代农业园区办公室没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，现代农业园区办公室无车辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年现代农业园区办公室874243.53元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水（类）农业（款）行政运行（项）运行：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标