剑阁县残疾人联合会2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县残疾人联合会总编制8名，其中参公编制5名，事业编制2名，工勤编制1名。在职人员总数8人，其中参公人员5人，事业人员2人，工勤人员1人；退休人员2人。

主要职能职责如下：

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、预算情况说明

剑阁县残疾人联合会2018年部门预算收入总数924万元，较2017年部门预算收入总数1182万元减少21.82%；2018年部门预算支出总数924万元，较2017年部门预算支出总数1182万元减少21.82％。

部门基本支出预算84万元，其中：人员支出76.2万元，公用支出4.8万元。

部门专项项目预算840万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算45万元，残疾人辅助用具采购45万元。

财政拨款安排“三公”经费预算5万元。其中：公务接待费预算2万元，与2017年预算持平。公务用车运行维护费预算3万元，与2017年预算持平。