第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、固本强基正风肃纪，干部作风根本转变。一是强化思想意识引领，我们以全市作风效能建设年为载体，深入学习十九大精神，深刻领会十九大精神深刻内涵。创新学习方法，构建学习载体，通过中心组学习、党支部学习、党小组学习等多样的学习方式使十九大精神在全体镇干部群众入脑入心；组织镇村两级干部深入村社宣读宣讲十九大及习近平来川讲话精神，让群众学习领会党的最新理论成果；积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想的研讨会，鼓励干部群众发表学习感言，对优秀学习者给予精神物质奖励，带动全镇形成学习讨论的社会氛围，成功构建学习型社会。二是健全规章制度、落实全面从严治党，切实加强管党治党全面从严主体责任。切实加强党的领导，认真落实党建主体责任，层层落实任务清单，量化考核到人到事，做到党委书记负总责、党委副书记具体抓、班子成员协作抓、支部书记亲自抓的工作格局；切实强化建章立制，坚持用制度管人管事，在干部考核管理上、机关内务管理上、村级财务管理上从严要求，把规矩树立起来，把纪律严起来，切实扭转干部作风不实、工作激情不高的不良风气。三是强化党风廉政建设，锁住权力之欲。开展多种活动，运用多样形式，在全体镇干部心中形成严守底线的思维，以无形之手，继续保持高压反腐态势，构建领导干部不敢腐、不想腐、不能腐的长效机制，切实做到将权力锁在制度的笼子里。一是制定下发了龙源镇《关于落实党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》《加强干部作风建设的通知》和《纪委班子成员责任分工的通知》，明确了责任分工，推进作风建设常态化，在全镇上下形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。二是加强对“三公”经费支出、车辆使用、财务管理、公务接待等方面的管理；规范窗口服务单位工作流程，严禁吃拿卡要等群众身边的“四风”和腐败问题的发生；严格考勤制度，对上班期间迟到、早退、打麻将，在电脑上玩游戏、聊天、购物等，发现一起，处罚一起，决不姑息迁就；三是严抓各类投诉、信访举报案件处理，建立了接待群众来信来访工作台账。

2、对标补短群力群策，脱贫攻坚再战再胜。2018年我镇共脱贫217户 623人。实施易地搬迁144户404人。 2018年我镇栽植猕猴桃3400亩，引进龙头企业巨鑫公司总投资1.4亿元建设万头种猪养殖场，并采取“育肥猪代养”模式，带动了周边15个村3200余户的发展。并采取“合作社+农户”模式，建成生猪、土鸡、山羊、烤烟、农机等17个专业合作社，全镇100%的贫困户全部进入了合作社。

3、抢抓机遇整合项目，基础设施再上台阶。投入200万元，在红彤、龙石标改山坪塘16口、烟水池20口，新增蓄水量20万立方米，改善灌溉面积3000余亩。投入320万元，完成全镇安全饮水项目。投入600多万元，完成登云、先化等村的土地整理项目1800亩。投入75万元对用电困难村进行了改造。投资80余万元，对剑南路沿线等地改造土坯房245户。投资2400万元实施土地增减挂钩项目，建新农村居民点26个，为决战决胜脱贫攻坚打下了坚实基础。争取项目资金360余万元，在场镇建日处理污水600吨的污水处理厂一处。

二、机构设置

剑阁县龙源镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计914.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少40.73万元，下降4.45%。主要变动原因是项目资金减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计914.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入911.44万元，占99.72%；政府性基金预算财政拨款收入2.6万元，占0.28%。

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计914.04万元，其中：基本支出560.66万元，占61.3%；项目支出353.38万元，占39%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计914.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少40.73万元，减少4.45%。主要变动原因是人员工资变动计项目减少。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出223.76万元，占本年支出合计的24.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.63万元，增长9.21%。主要变动原因是人员增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出911.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出支出223.76万元，占24.5%；文化体育与传媒支出16.94万元，占7.57%；社会保障和就业支出44.01万元，占19.66%；医疗卫生支出16.68万元，占7.45%；住房保障支出10.3万元，占4.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为911.44 ，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出223.77万元，完成预算100%。

（1）一般公共服务（类）一般公共服务（款）人大事务（项）:2018年决算为3万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务（类）一般公共服务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2018 年决算数为204.97万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务（类）一般公共服务（款）财政事务（项）:2018 年决算数为15.5 万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务（类）一般公共服务（款）纪检监察事务（项）:2018 年决算数为0.3万元，完成预算100%。 

2、文化体育与传媒支出16.94万元，完成预算100%。

（1）文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）文化（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）新闻出版广播影视（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出44.01万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.24万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育支出16.68万元，完成预算100%。

（1）医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.98万元，完成预算100%。

5、城乡社区支出11.76，完成预算100%。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6、农林水支出587.99万元，完成预算100%。

（1）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（2）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为196.4万元，完成预算100%。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为37.38万元，完成预算100%。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为353.41万元，完成预算100%。

7、住房保障支出10.3万元，完成预算100%。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出560.67万元，其中：人员经费465.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。
  公用经费95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.67万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出4.67万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，1240人次（不包括陪同人员），共计支出4.67万元。具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

其他国内公务接待支出4.67万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 97 分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“垃圾清运””农村公共运行”“其他扶贫”等12个项目绩效目标实际完成情况。

垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；农村生活质量得到提高，农民素质不断提高；城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。由于我镇共16个村、1个居委会，幅源面积辽阔，预算下达资金远远不能解决实际问题。

农村公共运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村民的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制探索新路径，该项目取得了较好的社会效益。

（三）部门开展绩效评价结果。

剑阁县龙源镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对革命老区建设转移支付资金项目开展了绩效评价，《垃圾清运资金项目2018年绩效评价报告》《农村公共运行维护资金项目2018年绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县龙源镇人民政府机关运行经费支出95万元，比2017年增加40.36万元，增长42.4%。主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年剑阁县龙源镇人民政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县龙源镇人民政府共有车辆0辆。

第三部分名词解释

 

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分附件

附件1

剑阁县龙源镇人民政府部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县龙源镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县龙源镇人民政府总编制25名，其中行政编制19名，参公编制0名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数27人，其中行政人员19人，参公人员0人，事业人员7人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县龙源镇人民政府2018年收入预算914.04万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入914.04万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县龙源镇人民政府2018年支出预算914.04万元，其中：基本支出560.66万元，占61.3%；项目支出353.34万元，占38.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县龙源镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计914.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计914.04万元，其中：基本支出560.66万元，占61.3%；项目支出353.34万元，占38.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。  

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25 分）	目标任务（15 分）	相关性（5 分）	5 分
		明确性（5 分）	5 分
		合理性（5 分）	5 分
	预算编制（10 分）	测算依据（5 分）	5 分
		目标管理（5 分）	5 分
综合管理（30 分）	专项资金分配时限（2 分）	省级财力专项预算分配时限（1 分）	不适用
		中央专款分配合规率（1 分）	不适用
	中期评估（2 分）	执行中期评估（2 分）	1分
	绩效监控（5 分）	预算执行进度监控（2 分）	2 分
		绩效目标动态监控（3 分）	3 分
	非税收入执收情况（2 分）	非税收入征收情况（1 分）	1 分
		非税收入上缴情况（1 分）	1 分
	资产管理（6 分）	资产管理信息化情况（2 分）	2 分
		行政事业单位资产报告情况（2 分）	2 分
		资产管理与预算管理相结合（2 分）	2 分
	内控制度管理（2 分）	内部控制度健全完整（2 分）	2 分
	信息公开（6 分）	预算公开（2 分）	2 分
		决算公开（2 分）	2 分
		绩效信息公开（2 分）	2 分
	绩效评价（5 分）	绩效评价开展（2 分）	2 分
		评价结果应用（3 分）	3 分
部门绩效情况 （45 分）	履职成效（20 分）	部门特性指标	20 分
	可持续发展能力（15 分）	重点改革(重点工作)完成情况(5 分)	5 分
		科技(制度、方法、机制等)创新(5 分)	5 分
		人才培养（5 分）	5 分
	满意度（10 分）	协作部门满意度（3 分）	3 分
		管理对象满意度（3 分）	3 分
		社会公众满意度（4 分）	4 分

附件2

2018年剑阁县龙源镇人民政府

垃圾清运项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据上级文件要求，结合我镇实际，为切实抓好我镇农村生活垃圾专项治理，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村。我镇重点考核“两区三边”，即所在地镇区、自然村辖区、路边、水边、村边的垃圾清扫清运及环境卫生保洁情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（1).农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；

（2).农村生活质量得到提高，农民素质不断提高；

（3).城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是制定出台了项目实施方案和项目绩效评价方案，为项目的顺利进行提供了制度上的保障。

二是通过制定规划、方案和年度绩效评价目标，为项目可持续发展打下了基础。

三是科学管理，严格落实措施是搞好项目实施的关键。

2、项目管理

2018年度，县财政下达我镇农村生活垃圾治理项目资金共计5万元，根据县相关文件精神，结合我镇实际情况，由各村提出实施方案报镇党委政府领导批示后方能实施。各村在实施结束后，由镇环境治理办公室验收合格后，凭相关票据到财政所结算资金。截止2018年底，该项目资金已全部支付完毕。

3、项目绩效

改善全镇农村人居环境，围绕村庄"五化”（净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村及场镇环境“脏、乱、差、暗”问题；切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有良好秩序、有长效机制，基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

三、存在主要问题

由于我镇共16个村、1个居委会，幅源面积辽阔，预算下达资金远远不能解决实际问题。

四、相关措施建议

一是进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。二是加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。 

2018年剑阁县龙源镇人民政府

农村公共运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”。是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

道路建设得到改造，改变了人民群众出行难的问题；农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；农田水利建设得到有效治理。

（二）绩效分析

1、项目决策

以科学发展观为指导，深入贯彻落实十八大报告关于促进城乡统筹发展的相关要求，以及剑阁县农村综合改革领导小组《关于开展农村公共服务运行维护机制建设示范试点的通知》的文件精神，围绕经济薄弱村居农民迫切要求解决的环境脏乱差、农田小水利设施和村庄道路维修、文化基础设施没有充分发挥作用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能，项目符合党中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府的决策部署；符合当前经济社会发展需要。

2、项目管理

2018年度，县财政下达我镇农村公共运行维护项目资金共计85万元，（5万元/村）根据县相关文件精神，结合我镇实际情况，由各村提出实施方案报镇党委政府领导批示后方能实施。各村在实施结束后，由镇组织验收小组对个村维护项目进行验收，验收合格后，各村凭相关票据到财政所结算资金。截止2018年底，该项目资金已全部支付完毕。

3、项目绩效

该项目的实施保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，该项目取得了较好的社会效益。

二、存在主要问题 

根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，绩效目标的目标内容包括项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标，要针对项目数量、质量、功能、受益群体满意度等提出绩效目标，最后达到目标量化。

四、相关措施建议：无 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			龙源镇2018年垃圾清运资金项目
预算单位			剑阁县龙源镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	其中：1、场镇垃圾清运；2、村庄垃圾清运；3、河道白色垃圾清运			其中：1、完成了场镇垃圾清运；2、完成了村庄垃圾清运；3、清理了河道白色垃圾
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1、完成了场镇垃圾清运；2、完成了村庄垃圾清运；3、清理了河道白色垃圾。	1、完成了场镇垃圾清运；2、完成了村庄垃圾清运；3、清理了河道白色垃圾	1、完成了场镇垃圾清运；2、完成了村庄垃圾清运；3、清理了河道白色垃圾路
		质量指标	工程验收合格率	达到工程合格标准	工程质量合格率100%
		时效指标	工程完成及时率	按期完成工程	工程完成及时率100%
	效益指标	经济效益指标	解决垃圾乱推乱放问题	净化、美化了场镇、村庄卫生。	充分发挥了项目资金的效益。
			净化、美化了场镇、村庄卫生。	1、完成了场镇垃圾清运；2、完成了村庄垃圾清运；3、清理了河道白色垃圾	充分发挥了项目资金的效益。
		社会效益指标	解决垃圾乱推乱放问题	1、完成了场镇垃圾清运；2、完成了村庄垃圾清运；3、清理了河道白色垃圾	充分发挥项目资金的社会效益，解决老百姓出行问题。
			净化、美化了场镇、村庄卫生。	1、完成了场镇垃圾清运；2、完成了村庄垃圾清运；3、清理了河道白色垃圾	充分发挥项目资金的社会效益，改善了场镇、村庄环境卫生
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%以上	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			龙源镇2018年农村公共运行资金项目
预算单位			剑阁县龙源镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		85	执行数:	85
	其中-财政拨款:		85	其中-财政拨款:	85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	其中：解决环境脏乱差、农田小水利设施和村庄道路维修、文化基础设施没有充分发挥作用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能			其中：完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目	完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目	完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目
		质量指标	工程验收合格率	达到工程合格标准	工程质量合格率100%
		时效指标	工程完成及时率	按期完成工程	工程完成及时率100%
	效益指标	经济效益指标	维护道路解决了出行难的问题、解决了白色垃圾乱象 的问题	完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目	充分发挥了项目资金的效益。
			维护道路解决了出行难的问题、解决了白色垃圾乱象 的问题	完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目	充分发挥了项目资金的效益。
		社会效益指标	维护道路解决了出行难的问题、解决了白色垃圾乱象 的问题	完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目	充分发挥项目资金的社会效益，解决老百姓出行问题。
			维护道路解决了出行难的问题、解决了白色垃圾乱象 的问题	完成了村级道路维护、小型农田水利设施维护、村级垃圾清运等项目	充分发挥项目资金的社会效益，改善了场镇、村庄环境卫生
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%以上	100%

                第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省广元市剑阁县龙源镇人民政府（本级）.XLS