剑阁县建设工程造价管理站2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

  1.贯彻执行国家和省工程造价管理方针、政策，结合本县实际研究制定实施办法。
    2.组织测算发布建设工程材料预算价格。
    3.负责对“工程量清单计价”的监督，承担建设工程标准定额，费用标准，材料预算价格的管理工作，发布工程造价指数和材料价格信息。
    4.审查、监督工程概、预结算及标底，调解仲裁建设工程造价经济纠纷。
    5.负责全县建设工程施工企业取费证的年检和建设工程概、预算人员的业务培训，资、考、审和发证工作。
   6.负责全县建设工程施工合同备案，竣工结算备案工作。

  7.对工程建设、施工单位、工程造价咨询中介服务机构等相关责任主体按照工程造价有关法律、法规及其它相关规定履行各自责任和义务的行为监督管理。

  8.负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程安全文明施工措施费费率测评。     （二）2016年重点工作完成情况。

1.按月收集、调查、发布我县地方建筑材料信息。结合下寺、普安、广元、成都建筑材料价格采集，每月将各建筑材料经营企业（门市部），建筑产品、产家、下寺川煤水泥厂、下寺、普安商砼站、砂石场等建筑材料价格进行分析；并从今年五份起根据“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”的要求对我县材料信息价采集并调整，现发布信息12期。

2.加强工程造价咨询中介机构及工程造价执业人员的备案管理，现已有13个企业在我站备案，并对我县执业的工程造价咨询企业抽检了8个。

3.为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，我站加强了对施工合同的备案管理，全年施工合同备案45个项目，有效的规范了建设工程合同签订和履行，保护了建设工程合同当事人的合法权益。

4.加强“工程竣工验收备案”管理，为了进一步落实《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（建设部第2号令），我站严格规范工程造价计价行为，对工程竣工结算办理进行有效监督，严把竣工结算的备案审查关，全年完成12个工程项目竣工结算备案审查。

5.完成建设工程安全施工措施费率测评62个。

6.做好局网维护及本单位相关工作内容的更新。

7.并完成系统建设项目的合同金额与工程造价标准的审核查10余个。

8.完成文旅产业园河堤项目、东滨大道项目及高速出口大桥加宽项目审计工作，完成三江花园报审工作，已进入复审阶段。

二、部门概况

剑阁县建设工程造价管理站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县建设工程造价管理站本年收入合计43.01万元，其中：财政拨款收入43.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年剑阁县建设工程造价管理站本年支出合计43.01万元，其中：基本支出43.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县建设工程造价管理站2016年度财政拨款收支总决算43.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加18.03万元，增长72.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县建设工程造价管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出43.01万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加18.03万元，增长72.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县建设工程造价管理站2016年一般公共预算财政拨款支出43.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.06万元，占9.44%；医疗卫生支出1.49万元，占3.46%；住房保障支出1.04万元，占2.42%；城乡社区支出36.42万元，占84.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。
　　5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为4.06元，完成预算9.44%.

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为1.49万元，完成预算3.46%.    

7.住房保障支出（类）***（款）***（项）:2016年决算数为1.04万元，完成预算2.42%.

8.城乡社区支出（类）***（款）***（项）:2016年决算数为36.42万元，完成预算84.68%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县建设工程造价管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出43.01万元，其中：

人员经费35.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县建设工程造价管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县建设工程造价管理站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县建设工程造价管理站机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县建设工程造价管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县建设工程造价管理站公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表