剑阁县总工会2019年预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于剑阁经济建设。

（2）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（3）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（4）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（5）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（6）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（7）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（8）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（9）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（10）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（二）2019年重点工作

1、始终坚持正确政治方向，引领职工坚定不移跟党走

始终坚持正确政治方向，坚持中国共产党领导和我国社会主义制度。通过扎实有效的工作和活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在工会系统形成生动实践。 

（1）始终坚持党的领导，保持正确政治方向。要深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对工人阶级和工会工作的重要论述、对四川工作的系列重要指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实承担起团结引导广大职工听党话、跟党走的政治责任。

（2）贯彻落实党的十九大精神，切实承担政治责任。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实承担起引领全县职工听党话、跟党走的政治责任。年内举办一期工会干部学习党的十九大培训班，开展一次职工学习党的十九大知识竞赛。

   （3）切实提高政治站位，强化职工思想引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领工会工作，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会组织的重大政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，健全学习制度、创新学习方式、深化学习效果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。

（4）贯彻落实大会精神，推动工作创新发展。及时、广泛、深入宣传中国工会十七大和省工会十四大精神，夯实广大职工群众共同奋斗的思想基础。深刻学习领会、贯彻落实中国工会十七大和省工会十四大提出的各项目标任务，推动工会事业不断取得更大更新的发展。年内举办一次学习培训班，开展一次工运知识竞赛。

2、把握工人运动时代主题，团结动员职工建功新时代

面对新形势新任务新要求，全县工会必须牢牢把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工运时代主题，以增强政治性、先进性、群众性为主线，更好地履行忠诚党的事业、竭诚服务职工的使命和担当，努力推动新时代剑阁工会工作开启新征程、谱写新篇章。

（1）深化主题宣传教育，核心价值引领职工。坚持以社会主义核心价值观引领职工，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，大力弘扬伟大民族精神和中华优秀传统文化，加强以职业道德为重点的 “四德”建设，培育担当民族复兴大任的时代新人。创新思想政治工作方式方法，充分运用职工喜欢和熟悉的时尚元素、话语体系，加快工会传统媒体与新媒体融合发展，提高思想引领水平，掌握工会意识形态工作主导权。年内举办一次全县职工运动会，新建职工书屋5个。

（2）深入开展劳动竞赛，汇聚高质发展合力。围绕高质量发展深化劳动和技能竞赛。引导职工以重大工程、重大项目、重点产业等为主攻方向，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，广泛深入持久开展多种形式的劳动和技能竞赛，深入开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和 “小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”等群众性经济技术创新活动。年内指导5个行业开展劳动竞赛推进活动,力求全县规模以上企业参与面达95%以上，参与职工达6万人（次）以上。组织指导企业岗位练兵和技术比武8场次，表彰命名“工人先锋号”20个。

（3）扎实推进队伍建设，营造良好敬业风气。扎实推进产业工人队伍建设改革，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。加强劳模和工匠人才创新工作室创建，创新劳模培养选树和管理服务工作，推动落实劳模政策，提升产业工人的政治待遇、经济待遇、社会待遇。广泛宣传劳模和工匠先进事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。年内表彰命名“剑阁工匠”10名，组织一批劳模疗休养，创建劳模和工匠人才工作室5个。举办技能培训2期，培训职工（农民工）200人。

3、切实维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系

维护职工合法权益是工会的天职。工会要赢得职工群众信赖和支持，必须高举维护职工合法权益的旗帜，扎扎实实解决好职工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题，使改革发展成果更多更公平惠及职工群众。

4.加强源头维权参与，维护职工合法权益。代表职工主动参与涉及职工利益的法律法规政策的制定修改。推动落实就业优先战略和更加积极的就业政策，深化工会就业创业服务，促进创业带动就业。做好供给侧结构性改革中职工转岗安置等工作，帮助就业困难人员尽快实现稳定就业。以提质增效为重点深化集体协商工作，推动完善企业工资决定、正常增长和支付保障机制。推动落实职工带薪年休假等制度，促进构建多层次社会保障体系，加强职工医疗互助。健全完善工会农民工维权服务体系，逐步实现平等享受城镇基本公共服务。完善工会劳动保护监督机制，深化“安康杯”竞赛活动，深入开展安全生产、职业病防治工作。切实保护女职工合法权益和特殊利益。年内帮助下岗失业人员实现再就业300人，组织职工（农民工）技能培训250人。100%企业工会主动开展集体协商要约行动，女职工专项集体合同、安全生产和职业卫生专项集体合同签订率、履约率均达90%以上，非公企业和区域性、行业性开展工资集体协商3家，选树“推动企业集体协商工作示范单位”10家，力争职工医疗互助保险人数增长20%。新建妈咪宝贝屋3个。

5.健全协调制度机制，推动劳动关系和谐。健全政府和工会联席会议制度，做实协调劳动关系三方机制。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度体系，进一步向非公有制企业拓展。深化“公开解难题、民主促发展”主题活动，推进厂务公开制度化、规范化，完善职工董事、职工监事制度，提高企事业单位民主管理工作覆盖面和实效性。深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传和公益法律服务行动，引导职工依法理性有序表达诉求。推动完善劳动保障监察执法与工会监督联动工作格局，完善工会劳动法律监督“两书”制度，督促企业履行社会责任，引导职工增强守法诚信意识。年内召开联席会议2次，协调劳动关系三方协调4次。已建会厂务公开、职代会制度建制率分别达到95%以上，非公有制企业建制率分别达到90%以上；已建会的国有及国有控股公司职工董事、职工监事制度建制率达95以上，非公有制公司建制率达到80%以上。

  6.加强创新社会治理，维护社会和谐稳定。积极推动社会治理制度建设，发挥工会组织的协同作用。加强对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，引导社会组织为职工提供专业化服务。加强劳动关系矛盾预防和化解机制建设，建立健全工会、法院、人社、司法等联动机制，健全工会劳动关系发展态势监测和分析研判制度。积极推动劳动争议处理工作，通过协商、调解、仲裁诉讼等方式依法调处劳动关系矛盾。增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强劳动关系领域风险排查化解、应急处置，坚决防止敌对势力煽动渗透破坏，坚决维护职工队伍和工会组织的团结统一，坚决维护企业和社会大局和谐稳定。

7.扎实开展脱贫攻坚，促进精准脱贫帮扶。分类做好城市困难职工解困脱困工作，推进困难职工帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合，推动建立低保与扶贫有序衔接机制，实现帮扶送温暖常态化、经常化、日常化，确保2020年底全县建档困难职工全部脱困出档，让困难职工同步迈入全面小康社会。充分发挥工会在打赢脱贫攻坚战中作用，扎实做好定点帮村、结对帮扶工作，把工会工作资源手段向挂联村倾斜，推进脱贫攻坚联系村幸福美丽新村建设。深化工会系统东西部扶贫协作工作，推动扶贫协作工作取得实效。

8.健全工会组织体系，不断夯实基层基础。坚持落实到基层、落实靠基层理念，把工作力量、经费使用等进一步向基层倾斜，实现依法建会、开门办会、从严治会、人才兴会。推进新经济组织、新社会组织等工会建设，做到哪里有职工群众、哪里就要有工会组织，哪里需要做群众工作、工会工作就跟进到哪里。继续深化工会组织规范化建设，提高建会质量。探索职工网上申请入会等方式，推动工会组织向新兴领域新兴群体延伸。坚决制止、纠正随意撤并工会组织和机构、弱化工会地位和作用的行为。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县工会总编制7名，其中行政编制6名，工勤编制1名。在职人员总数7人，其中行政人员6人， 工勤人员1人；，离休人员0人，退休人员8人。固定资产总额 115175元，下属困难帮扶中心事业编3人。

（二）部门预算单位构成

县总工会是参公管理的群团全额预算拨款单位，无下属预算二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、农林水支出、住房保障支出。县总工会2019年收支总预算4800612元。

（一）收入预算情况

县总工会2019年收入预算4800612元，其中：一般公共预算拨款收入4800612元，占100%。

（二）支出预算情况

县总工会2019年支出预算4800612元，其中：基本支出1395612元，占29.07%；项目支出3405000元，占70.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县总工会2019年财政拨款收支总预算4800612元。收入包括：一般公共预算拨款收入4800612元；支出包括：一般公共服务支出4516459元、社会保障和就业支出160791元、卫生健康支出61701元、农林水支出5000元、住房保障支出56661元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县总工会2019年一般公共预算当年拨款4800612元，比2018年预算数减少378768元。主要原因是计提预算单位的工会经费的60%县直接预算给预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4516459元，占94.08%；社会保障和就业160791元，占3.35%；卫生健康61701元，占1.29%；农林水支出5000元，占0.1%；住房保障支出56661元，占1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为1116459元，主要用于：县总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）群众群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2019年预算数为3400000元，为下达总工会向预算单位计提40%的工会经费 。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

2019年预算数为5000元，主要用于：帮扶工作人员差旅费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2019年预算数为160791元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为61701元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为56661元，主要用于：单位按财政局预算规定的按基本工资12%的比例，为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县总工会2019年一般公共预算基本支出1395612元，其中：

 (一)人员经费   1281002元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费114610元 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数28500元，其中：因公出国（境）经费0万元，，公务用车购置及运行维护费）0万元，公务接待费28500元，与2018年减少5%。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2018年预算比减少1500元。2019年公务接待费计划用于执行公务用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，县总工会未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年低，县总工会无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2019年县总工会项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一 般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要指其他用于群众团体事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指帮扶驻村队员旅差费补助支出。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标