剑阁县看守所2018年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。看守所的任务是，依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。为进一步加强监所执法规范化建设，提升监所管理水平，确保监所安全稳定，按照《看守所执法细则》的规定，结合盈江看守所实际，特制定《看守所岗位职责》。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、队伍管理精细化

(1)2018年，我所继续抓民警学习教育，提高监管队伍的政治素质和执法水平。我所结合“六个一”和监管工作有关要求，每半个月定期召开一次全体民辅警会议，学习党章党纪，法律法规，各项制度及事故通报，并结合本所实际开展讨论，举一反三，同时开展风险评估，安全检查和“六个一”有关活动，做到半月提醒，一月考评，既减少了会议次数，又推动了各项工作，促进队伍和工作双提升。

(2)定岗位职责，明确目标任务，人人肩上担责任。每年年初都要修订岗位职责，目标任务，定岗定责，明确主要领导，带班领导，分管领导及岗位责任人各自的职责和任务，避免了吃大锅饭的状况。

(3)制定考核办法，奖勤罚懒，逗硬考核。目前看守所形成了一套科学、实用的考核办法，带班领导根据各岗位工作状态，任务完成情况和遵守纪律情况，实行当天量化打分，每月由考核小组进行监督和汇总，并在所内公示。按每月考核结果进行绩效考核，逗硬奖惩，重罚重奖，同时作为年终评先评优的依据，避免了过去奖惩不痛不痒的平均主义。

2、在押人员管理精细化

(1)严格执行在押人员一日生活制度，利用电教广播自动播放系统，提示在押人员按照全市统一的一日生活制度和行为规范，按时学习、操课和放风，实行全进全出，改变了过去那种无序，落单和无事生非的状况。

(2)制定行为规范和内务卫生标准，实行军事化管理。根据原有在押人员行为规范，结合本所实际进行修改和细化，并制订了违反规定的扣分办法和惩罚措施，同时将违规情况录入信息系统，系统提示其它相应岗位开展工作，实现了动态录入多岗联动；制定监室内务卫生标准，确定物品摆放的位置方式，做到“四干净六统一”“五个一条线”，监室物品整齐划一，秩序井然。

(3)认真评选文明监室，充分调动创先争优积极性。每天对在押人员遵守纪律，执行规范，内务卫生和精神面貌等情况，进行考核打分，并细化到每个时段，按得票多少评选文明监室和严管监室，使评选工作更科学，更准确，更公平。

3、安全管理精细化

(1)排查风险点。剑阁县看守所在日常工作中针对在押人员安全、监管队伍安全，羁押信息安全排查八大风险点，每个风险点都制定相应的六句话，句句四个字的管控措施。称为“风险管控四字诀”，便于民警记忆和操作，大大提高了安全系数和管控水平。

(2)评估风险人。从在押人员入所开始，开展首次风险评估、二次风险评估和日常风险评估，并根据不同等级，不同情况制定不同的管控方案，使各岗位民警都熟悉重点风险人员的基本情况，列管原因和管控力量，便于多岗位联控。

(3)管好三道门。首先是管好A.B门，其次是管好C门；再次是管好监室门，最后是管好监室中门。我所安装了国内领先的掌静脉生物识别防误系统，监所民警及工作人员必须通过该系统识别后方可出入A门，彻底杜绝了冒充工作人员和医务人员出所入所的可能性；同时还安装了两门互锁系统，从技术手段上排除了任何两门同时开启的隐患；同时监室门系统的控制系统安装在监控室，并配备了超大显示屏，将监室门关闭情况显示在大屏幕上，以不同颜色提示监控民警对监室门进行管控。

(4)排除安全隐患。我所按每月进行两次安全大检查，及时发现隐患立即整改，一是清除了监室悬挂点；二是对在押人员洗澡淋浴头和水龙头进行整改；三是对监室防风间挂毛巾进行点进行整改；四是对监室电视机进行防悬挂处理。五是发现违禁品予以没收。

4、执法管理规范化

(1)规范工作流程。在落实岗位职责的基础上，制定工作流程，各岗位民警从接班开始便进入流程，直到交班后流程结束，避免了环节遗漏和执法的随意性。

(2)规范执法行为，为了让各岗位民警准确掌握执法要求，看守所将《执法细则》和上级的规定印成书，人手一册，要求熟练掌握和按规定操作，由带班领导监督执行，分管领导随机抽查，对不按规定的行为进行纠正，并按考核办法扣分，确保执法行为不走样。

(3)规范痕迹管理，为了进一步落实责任，做到有据可查，我所强化执法痕迹管理，凡信息系统有登记台帐的一律录入系统，重要记录还需纸质备份并签字捺印，对重要环节还增加了记录薄，如在押人员医疗记录，服药记录，在押人员出所就医看护及领导巡查记录，集体交接班记录，集体巡监记录，重要监控视频保存记录，管教民警与外界通话记录，民警每日工作记录等。

二、机构设置

剑阁县看守所属于一级预算行政单位单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计423.54万元、支出总计423.54万元。与2017年相比，收入增加71.08万元、增长20.17%；支出总计增加71.08万元，增长20.17%。主要变动原因是人员经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计423.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.54万元，占100 %。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计423.54万元，其中：基本支出328.06万元，占77.46 %；项目支出95.48万元，占22.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计423.54万元、支出总计423.54万元。与2017年相比，财政拨款收入增加71.08万元、增长20.17%；支出总计增加71.08万元，增长20.17%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出423.54万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加71.08万元，增长20.17%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出423.54万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出376.9万元，占88.99%；社会保障和就业（类）支出28.15万元，占6.65%；医疗卫生支出10.55万元，占2.49%；住房保障支出7.94万元，占1.87%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为423.54，完成预算100 %。其中：

1.公共安全支出(类）公安（款）行政运行（项）： 支出决算为281.42万元，完成预算100 %。

公共安全支出(类）公安（款）拘押收教场所管理（项）： 支出决算为77.48万元，完成预算100 %。

公共安全支出(类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为18万元，完成预算100 %。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.15万元，完成预算100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.55万元，完成预算100 %。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.06万元，其中：

人员经费288.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、、医疗费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费39.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元，完成预算88.75 %，决算数小于预算数的主要原因是我所认真贯彻省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强三公经费管理， 从严控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.06万元，占85.47 %；公务接待费支出决算1.03万元，占14.53 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.05万元,完成预算93.08 %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.19万元，增长24.45 %。主要原因是执勤执法车辆使用年限长。

其中：公务用车运行维护费支出6.05万元。主要用于在押人员投送监狱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出1.03万元，完成预算68.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长9.12 %。主要原因是为确保监所安全，各级检查有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.03万元，具体内容包括：接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

县看守所2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县看守所2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对在押人员伙食费、在押人员衣被费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所满足其在押人员最低食物标准量，保证在押人员必要的营养，同时也保障了在押人员统一配置垫絮、被盖、枕头、垫套床单（冬天两套）春、夏、季改服及识别服各一套，实行规范化管理，保障社会稳定，服务诉讼顺利进行。 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映在押人员伙食费、在押人员衣被费等2个项目绩效目标实际完成情况。

    1、在押人员伙食费项目绩效完成情况综述。项目全年预算60.48万元，执行数为60.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了在押人员的最低食物量标准，保证在押人员必要营养，保障了社会稳定，服务诉讼顺利进行。  

2、在押人员衣被费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在押人员统一配置垫絮、被盖、枕头、垫套床单（冬天两套）春、夏、季改服及识别服各一套，实行规范化管理，保障社会稳定，服务诉讼顺利进行。 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县看守所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对在押人员伙食费项目、在押人员衣被费项目开展了绩效评价，《在押人员伙食费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，看守所机关运行经费支出39.98万元，比2017年减少3.31万元，下降7.64%。主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，看守所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，看守所共有车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车2辆、主要是用于在押人员投送监狱。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出2040201行政运行指政府维护社会公共安全方面的基本支出.

公共安全支出2040217拘押收教场所管理反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出.

公共安全支出204020199其他公安支出指用于其他公安方面的支出。

3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育21001101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

剑阁县看守所2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县看守所属于一级预算行政单位单位1个。

（二）机构职能。

看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。看守所的任务是，依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。为进一步加强监所执法规范化建设，提升监所管理水平，确保监所安全稳定，按照《看守所执法细则》的规定，结合盈江看守所实际，特制定《看守所岗位职责》。

（三）人员概况。剑阁县看守所总编制20名，其中行政编制18名，工勤编制2名。在押人员总数19人，其中行政人员17人，工勤人员2人。辅警5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计423.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.54万元，占100 %。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计423.54万元，其中：基本支出328.06万元，占77.46 %；项目支出95.48万元，占22.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时提交了部门预算草案并认真完成了预算管理软件数据报送工作，部门绩效目标制定合理，确保预算编制的全面性和科学性。2018年部门决算工作也在县财政局的指导下圆满完成。按严求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。

（二）专项预算管理。

2018年度财政拨款项目支出66.48万元，其中：在押人员伙食费60.48万元，在押人员衣被费6万元。

专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、及时，项目资金的管理使用严格按照中央、省、市、县的相关规定执行。

在押人员伙食费，满足其最低食物量标准，保证在押人员必要营养。在押人员衣被费，统一配置垫絮、被盖、枕头、垫套床单（冬天两套）春、夏、季改服及识别服各一套，实行规范化管理，保障社会稳定，服务诉讼顺利进行。 

（三）结果应用情况。

我所严格遵守财政、审计、纪检监察等关于财政资金的相关规定及县局制定的财务管理制度，采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细化管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年，我所认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目工作经费资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，积极消化上年结余结转资金，按预期目标督促完成了省市县下达的各项工作任务，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩。

（二）存在问题。

预算编制仍需进一步精准细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我所目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（三）改进建议。

1.针对预算批复，多与县财政相关部门沟通汇报预算工作。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向局党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

附件2

2018年在押人员伙食费、衣被费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，公安监管工作以学习贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记“四名话十六字”总要求为指导，建设“全国执法规范化示范单位”为目标，以安全管理为核心，进一步提升监管工作质效，更好地服务公安中心工作，努力的进全县公安监管工作迈上新台阶。

项目实施：

1、在押人员伙食费，满足其最低食物量标准，保证在押人员必要营养。在押人员衣被费2、在押人员衣被费，统一配置垫絮、被盖、枕头、垫套床单（冬天两套）春、夏、季改服及识别服各一套，实行规范化管理，保障社会稳定，服务诉讼顺利进行。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目按县财政2018年部门预算批复的通知精神执行，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目效果良好，项目的绩效基本实现。

（二）绩效分析

1、项目决策

保障了在押人员的合法权益，保障了社会稳定，服务了诉讼的顺利进行。 

2、项目管理

项目资金全年共66.48万元，资金分配科学合理，资金使用科学规范，项目按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政室进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。 

3、项目绩效

项目实施后，经费到位及时，经费支合理合规，实现在预定的绩效目标。项目设立依据充分，并于目标明确，符合公安部供给标准，在推进依法治县进程，维护社会稳定中发挥了重要作用。 

三、存在主要问题

项目在实施过程中，对项目制定相关的管理制度还不够细化。

四、 相关措施建议

       无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表