四川省剑门关高级中学 2019年部门预算编制说明

四川省剑门关高级中学

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）四川省剑门关高级中学职能简介

四川省剑门关高级中学原名剑阁县沙溪中学（剑阁中学下寺校区），属于全额拨款一级事业单位。我校2005年9月开始招收高中新生。四川省教育厅于2010年9月15日批准沙溪中学为合格普通高中，并更名为“四川省剑门关高级中学”（川教函[2010]538号）。2011年12月被广元市教育局评为市级示范高中。学校位于剑阁县下寺镇，占地面积150亩，现有各类校舍50000余平方米，拥有在校学生3700余人，77个教学班。办学规模已经居广元市前列。

学校以“厚德博学，彰显个性”为办学理念，坚持“以德为先，质量强校，科研兴校，特色名校”的办学思想，弘扬“团结、勤奋、开拓、创新”的校风，“求真、务实、敬业、奉献”的教风，“勤学、奋进、感恩、诚信”的学风，以创建“高质量、能示范、有特色的优秀名校”为学校的办学目标。学校不断强化教职工的质量意识，大力倡导“教育质量是学校的生命线”，“教学业绩是教师的发言权”，“质量强校”，“业绩名人”的思想，切实推行“多劳多得，优质优酬”的绩效考核方案，极大地调动了全体教职工的积极性。近几年来，学校高考、中考捷报频传，赢得了良好的社会声誉。

（二）四川省剑门关高级中学2019年重点工作

全面完成2019年度教育学工作，完成省二级示范高中创建工作，很好地完成县级各项目标工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

四川省剑门关高级中学总编制321名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制321名，工勤编制0名。在职人员总数312人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员312人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员11人。固定资产总额10379万元。

（二）部门预算单位构成情况
　四川省剑门关高级中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，四川省剑门关高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑门关高级中学2019年收支总预算43305945元,比2018年收支预算总数增加5036987.00元，主要原因是教师工资提高和高中生均公用经费增加。　　

（一）收入预算情况
　　剑门关高中2019年收入预算43305945元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入41100945.00元，占94.9%。
　　（二）支出预算情况
　　剑门关高中2019年支出预算43305945元，其中：基本支出43305945元，占0%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑门关高中2019年财政拨款收支总预算43305945.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加5036987元，主要原因是教师工资提高和高中生均公用经费增加。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入41100945.00元、上年结转0元，一般公共预算拨款收入41100945.00元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出32506806.00元、社会保障和就业支出4924183.00元、卫生健康支出1854305.00元、住房保障支出1815651.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑门关高中2019年财政拨款收支总预算41100945.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加6131987.00元，主要原因是教师工资提高和高中生均公用经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出32506806.00元，占79.09%；社会保障和就业支出4924183.00元，占11.98%；卫生健康支出1854305.00元，占4.51%；住房保障支出1815651.00元，占4.41%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.205（教育支出类）02（普通教育款）03（初中教育项）2019年预算数为31209318.00元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出，包括对学生的补助支出。
　2. 205（教育支出类）02（普通教育款）04（高中教育项）2019年预算数为1297488.00元，主要用于：高中公用经费和高中助学金、高中免学费支出。

3.208（社会保障和就业支出类）05（行政事业单位离退休款）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出项）2019年预算数为4924183.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位支出部分。

4.210（医疗卫生和计划生育支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2019年预算数为1854305.00元，主要用于：事业单位医疗保险单位支出。

5.221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公务金）2019年预算数为1815651.00元，主要用于：事业单位单位负担住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑门关高中2019年一般公共预算基本支出41100945.00元，其中：人员经费37939371.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费3161574.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑门关高中2019年“三公”经费财政拨款预算数19000元，其中：公务接待费19000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑门关高中将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待上级及其他单位等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑门关高中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑门关高中2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑门关高中无下属局机关行政单位以及参公管理事业单位。　　

（二）政府采购情况
　　2019年，剑门关高中没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑门关高中无任何车辆。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑门关高中项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指用于初中教育相关的各项支出。
　　（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育相关的各项支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标