关于剑阁县迎水乡人民政府2015年部门 决算编制的说明

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作

我单位属于行政机关，主要负责辖区内的党务政务工作。
　　二、单位概况
　　本单位属于一级决算单位，机构编制管理部门核定编制人数17人，其中：行政编制人数13人，事业编制人数4人。截止2015年12月31日止职工人数12人，其中属于行政正式编制人员10人，事业编制人员2人，其他编制人员0人。

　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为360.39万元，其中：当年财政拨款收入360.39万元,上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
　　2015年本单位支出决算总额为 360.39万元，其中：一般公共服务支出109.16万元，教育支出16万元，社会保障和就业支出2.38万元，医疗卫生与计划生育支出6.5万元，农林水支出205.1万元，文化体育与传媒支出9万元，城乡社区支出9.79万元，住房保障支出2.46万元，其他支出0 万元；年末结转和结余0万元。
　　
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出109.16万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
　　（二）社会保障和就业支出2.38万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
　　（三）医疗卫生支出6.5万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
　　（四）农林水支出205.1万元，主要用于村组干部务工补助和农村公共服务运行维护支出。
　　（五）文化体育与传媒支出9万元，主要用于综合文化站人员经费和民间文化活动支出。
　　（六）住房保障支出2.46万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）城乡社区支出9.79万元，主要用于村建所人员经费和城乡环境治理支出。
　　　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出8.1万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费2.8万元，公务接待105批次，共计980人，主要用于接待上级工作检查和召开村组干部会议产生的公务活动。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费 0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费5.3万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、环卫垃圾车1辆。
　　2015年车辆运行维护费支出5.3万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计45.7万元。

　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县迎水乡人民政府

2016年8月23日