剑阁县柳沟中学校2016年部门决算编制说明

一、学校基本情况

我校为单设初级中学，现有9个教学班，在校学生353人，在职教职工35人。学校占地面积23150平方米，固定资产1200余万元。

二、收支决算总体情况

2016年本年收入合计494.77万元，其中：财政拨款收入494.77万元，占100%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

2016年本年支出合计524.77万元，其中：基本支出477.77万元，占91%；项目支出47万元，占9%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

三、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算494.77万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加62万元，增长12%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出524.77万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加62万元，增长12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出524.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出430.99万元，占82%；社会保障和就业支出54.74万元，占10%；医疗卫生支出22.45万元，占4%；住房保障支出16.59万元，占4%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育:2016年决算数为524.77万元，完成预算100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出524.77万元，其中：

人员经费443.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。
  公用经费80.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算**%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少**万元，增长/下降**%；公务接待费支出决算减少0.12万元，增长/下降**%。增减变动的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算0.42万元，占**%。具体情况如下：

公务接待费

2016年公务接待费0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，46人，共计支出0.42万元。具体内容包括：教研活动，校际交流等。