第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。      5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、脱贫攻坚成效显著

2018年，围绕贫困村脱贫“一低五有”和贫困户脱贫“一超六有”退出标准，补短板、促脱贫，实现了庙垭村整村顺利脱贫退出和全镇155户510人脱贫的任务。一是推进农村危房改造，让贫困群众住上好房子。2018年全镇实施易地扶贫搬迁 87户297人，其中庙垭村2户7人，春风村2户6人，石滩村24户87人，古楼村24户80人，槐树村11户29人，寨门村10户43人，龙洞社区9户28人，三湾社区5户17人，共建成居民安置点6个；完成同步搬迁8户19人；完成C级危房改造74户、D级危房改造37户。二是推进产业扶贫，让贫困群众过上好日子。我镇因地制宜，创新推行“特色产业+精准扶贫”模式，采取“龙头企业+合作社+基地+贫困户”的产业发展模式，分别在庙垭村建设了400丑柑特色产业园和槐树村300亩猕猴桃特色产业园。通过“三金收入一分红”即：土地流转收“租金”、基地就业得“薪金”、订单种植有“售金”、入资入股分“红利”的形式，实现全镇贫困户人均增加纯收入达1200元，集体经济人均达24.04元。三是推进教育扶贫，让贫困群众享受好教育。全镇贫困学生321人，其中学前儿童83人，小学生126人，初高中77人，大学生35人，均获得教育资助政策，保障了贫困学生受教育的权利；开展农村实用种养殖技术培训600人次，依托驻村农技员，对两个贫困村的贫困户开展一对一技术帮扶，实现了种养殖业的大发展。四是推进医疗扶贫，让贫困群众不害怕生病。我镇安排卫生院医生进村入户建立了贫困户的免费健康体检和建立贫困户健康档案；进行了健康知识宣传，发放了宣传资料，并为每户贫困户发放了慰问品；对生病需要在县内住院的贫困户，给予免交押金、先诊疗后付费并按90%的报销比例予以快速报销。五是推进金融扶贫，让贫困群众有发展资金。积极对接信用社，放宽贷款条件、降低贷款门槛，使60岁以下建档立卡贫困户应贷尽贷，加快脱贫进度，今年全镇贷款170户，贷款金额560万元。六是推进基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。硬化了15公里村组道路，方便了群众的出行；整治山坪塘8口，解决了群众的生产生活用水困难；生活用电、广播电视实现了全覆盖；标准化建成庙垭村党群公共服务中心，有60平方米的卫生室、80平方米的文化室以及800平方米的文化院坝，并安装了各类健身器材和宣传栏，极大地丰富了群众业余文化生活。

二、集镇建设稳步推进

坚持始终以百镇建设行动为抓手，大力争取项目资金，推进集镇建设管理工作上台阶。一是从房屋风貌、道路改造、群众饮水、厕所改造等方面着手，编制青丰村、石滩村和古楼村村庄治理和风貌塑造规划。二是投入100万元实施了龙洞河污水处理厂配套管网项目，保证了白龙中学、卫生院及龙洞社区部分居民的污水处理。三是整合省级百强镇建设项目资金、地方政府配套资金、居民筹资1300万元高标准建设滨河路1.5分里。争取800万元的新型城镇化垃圾治理资金。四是采取群众集资与上级补助相结合的方式，硬化鲁班二街、三街和立街300多米。五是加大房地产发展。总建筑面积4万平米的华府二期完成各项批建手续，11月底顺利封顶并举行了盛大开盘仪式。同时对鱼池问题楼盘进行全面清理，10月底18户购房户已全部入住。

三、农业农村经济扎实推进

一是巩固优质种植业发展。三湾社区发展优质粮油600亩，青丰社区发展莲藕种植200亩，大棚蔬菜草莓50亩，石滩村发展蔬菜大棚50亩、观赏花卉400亩，槐树村发展青储玉米200亩。二是农村养殖项目35家现运转正常，其中肉牛养殖基地3个、1000头以上生猪养殖基地9家，家禽养殖常年存栏5000只以上5家，山羊养殖10家，全镇目前生猪存栏4860头，牛存栏945头 羊存栏670只，禽存栏69630只。三是加大农业政策扶持力度。兑现农业补贴150余万元、农机补贴45余万元、争取上级对产业大户、产业基础建设等扶助资金1430余万元。

四、民生保障落实到位

一是培育引导优秀高校毕业生创业2人，贫困户创业2户，一般返乡创业人员25人；新增城镇就业160人，失业人员再就业52人，就业困难人员再就业11人；新增返乡创业投资10万元以上的大户5户；各类创业人员审批担保贴息贷款12人，已发放贷款109万；开发公益性岗位41人，其中贫困户24人；召开大型扶贫专项招聘会一场，参加招聘的企业18家，现场签订意向性合同33份。二是新农合医疗参合率达100%，实现医疗报账400多万元。三是城居保参保3604人，其中新增参保缴费404人；到龄人员正常发放待遇1900多人，生存验证1900多人，验证率100%。四是发放残疾人护理补贴资金17.916万元，农村困难残疾人252人24.1920万元，城镇困难残疾人44人4.2240万元。发放残疾人辅具27人，扶持发展生产资金15人15000元；居家灵活就业42人23000元；扶贫对象生活补贴49人35304元；无障碍改造23户全面完工。五是全镇有农村低保对象670户、1317 人，城镇低保对象207户，315人。全年累计发放最低生活保障金276.7572余万元；审批临时救助71人，发放临时救助金7.495万余元（包含火灾补助2户18600元）；已发放大病救助44人56890元。2018年前温暖过冬慰问858人，其中建档立卡783人，非建档立卡75户。应享受补助的80周岁以上高龄老年人共331人，发放高龄老年人补贴金144360元；敬老院集中供养五保26人，分散供养老人42人，发放分散五保供养资金20.16万余元；解决老退伍军人“三难”经费3万元，发放三属对象6人13.8316万元，发放伤残军人定补11人21.0072万元，发放老复员军人定补8人11.1360万元，发放带病回镇退伍军人70人44.9400万元，发放参展涉核补助42人27.9720万元，发放60岁退伍军人补贴61人12.3480万元，发放烈士子女补贴5人2.3700万元，困难军人补助4人1272元。60年代精简6人28800元。

五、依法行政有序推进

一是全面开展“七五”普法工作，充分利用条幅、宣传栏宣传与群众生活息息相关的法律法规知识，发放法律知识读本500余册，法律宣传材料2000余份，提供法律咨询200余人次；协同开展“4.25”全民国家安全教育日宣传系列活动，组织举行全镇干部法治大讲堂一次。二是强化安全生产法律法规宣传教育，在全镇范围内开展安全生产宣传月活动；落实安全生产责任制，镇政府与责任主体层层签订安全生产责任书共180份；加大安全生产排查力度，全年共开展安全生产大检查12次，检查行业安全36次，出动工作人员150余人次，发现隐患21项，目前已全部整改，全年无安全事故发生。三是充分利用“雪亮工程”设备，破获社会治安案件5件，抓拍乱停乱放车辆200多件，2村2社区完成“六个一”示范创建工作；组织培训调解员35人次，培训网格员24人次，利用“网格化管理”平台，新增人口、房屋、特殊人群等信息1000余条，不稳定因素录入300多条，全年开展矛盾纠纷排查9次，提前处置不稳定事件20余件次，化解各类矛盾纠纷100余件，接待来访群众150余人次，回复“12345”热线20余单，满意率达90%以上，回复率100%。

六、自身建设不断加强

自觉接受人大监督，办理人大代表建议13件。加强政务公开和政府信息公开，公开政务信息63条。严格落实中央八项规定精神和省、市、县委各项规定要求，作风不断好转，“三公”经费逐年下降。落实党风廉政建设责任制，抓好政府系统廉政风险点防控，强化审计监督和审计整改，严肃查处违法违规问题。 

二、机构设置

一级预算单位，无下属二级单位。

                 第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计830.3万元。与2017年879.32万元相比，收、支总计减少49.02万元，下降5.57%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计830.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入830.3万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计830.3万元，其中：基本支出581.97万元，占70.09%；项目支出248.33万元，占29.91%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计830.3万元。与2017年879.32万元相比，财政拨款收、支总计减少49.02万元，下降5.57%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出830.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年781.32万元相比，一般公共预算财政拨款增加48.98万元，增长6.27%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出830.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出252.97万元，占30.47%；文化体育与传媒支出18.94万元，占2.28%；社会保障和就业支出51.05万元，占6.15%；医疗卫生支出22.35万元，占2.69%；城乡社会支出48.04万元，占5.79%；农林水支出410.95万元，占49.49%；资源勘探信息等支出13.45万元，占1.62%；住房保障支出12.55万元，占1.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为830.3，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2018年决算数为3.05万元，完成预算100%，2010108代表工作2018年决算数为0.5万元，完成预算100%，2010301行政运行2018年决算数为230.88万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2018年决算数为8.49万元，完成预算100%，2010601行政运行2018年决算数为9.55万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2018年决算数为0.5万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒:2070101行政运行2018年决算数为6.34万元，完成预算100%，2070109群众文化2018年决算数为0.73万元，完成预算100%，2070199其它文化支出2018年决算数为0.6万元，完成预算100%，2070401行政运行2018年决算数为9.81万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2018年决算数为1.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为39.28元，完成预算100%，2080805义务兵优待2018年决算数为11.77元，完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育:2100717计划生育服务2018年决算数为3.66万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗2018年决算数为18.69万元，完成预算100%。
    5.城乡社区支出：2120101行政运行2018年决算数为18.04万元，完成预算100%，2120104城管执法2018年决算数为15万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为15万元，完成预算100%。

6.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2018年决算数为0.8万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年决算数为2.86万元，完成预算100%，2130504农村基础设施建设2018年决算数为20万元，完成预算100%，2130505生产发展2018年决算数为107.14万元，完成预算100%，2130599其它扶贫支出2018年决算数为31.4万元，完成预算100%， 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数为248.75万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2018年决算数为13.45万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：2210201住房公积金2018年决算数为12.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出830.3万元，其中：

人员经费450.58万元，主要包括：基本工资114.27万元、津贴补贴82.09万元、奖金5.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.28万元，职工基本医疗保险缴费18.69万元，其他社会保障缴费1.49万元、生活补助176.43万元、住房公积金12.55万元。

公用经费131.39万元，主要包括：办公费58.02万元、印刷费17.14万元、水费0.49万元、电费2万元、会议费0.82万元、差旅费29.22万元、培训费1.68万元、公务接待费5.7万元、其他交通费16.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占46.73%；公务接待费支出决算5.7万元，占53.27%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于消防及环境卫生（垃圾清运）。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于消防车所需的用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.6994万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年5.6735增加0.0259万元，增长/下降0.46%。主要原因是工作需要，接待量增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待191批次，1138人次（不包括陪同人员），共计支出5.6994万元，具体内容包括：上级检查、审计、督查等工作，金额5.6994万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出5.6994万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标，预算执行过程中，未开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门未对2018年部门整体支出开展绩效自评。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“东西部扶贫协作项目”绩效目标实际完成情况。

东西部扶贫协作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，使农业产业化大步迈进，将扶贫工作起到较大的促进作用，为全县农村产业发展和社会主义新农村建设起到示范带动作用。同时，采取“村集体资产管理有限责任公司+新型经营主体+贫困户”的运行模式，保障村集体有收入、贫困户有经济来源，带动99户贫困户加入产业发展队伍，自力更生，达到政府输血、自身造血的目的，确保贫困人口有稳定的收入来源，保障贫困家庭尽快脱贫奔康。发现的主要问题：项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门未对2018年部门整体支出开展绩效自评

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，白龙镇人民政府机关运行经费支出131.3855万元，比2017年108.64增加22.75万元，增长20.94%。主要原因是人员增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，白龙镇人民政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于消防及环境卫生（垃圾清运）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。     。

10.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.资源勘探信息：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年东西部扶贫协作项目支出绩效评价报告

一、项目概况

    白龙镇东西部扶贫协作项目资金100万元，主要用于新建白龙镇槐树村300亩猕猴桃产业示范园。

（一）项目资金申报及批复情况

2018年8月2日，白龙镇党委、政府向县发改局申报东西部扶贫协作白龙镇槐树村猕猴桃产业示范园项目实施方案及资金。2018年8月15日，剑阁县发改局研究批复东西部扶贫协作白龙镇槐树村猕猴桃产业示范园项目实施方案及资金100万元。资金下达后，我镇严格按照相关法律法规及《剑阁县东西部扶贫协作项目管理办法》办理一切手续。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

在白龙镇槐树村四、五、九组新建猕猴桃产业示范园300亩，主要实施内容为：购买猕猴桃苗木，园区钢筋混凝土、塑包钢丝线搭架。

2、项目计划实现的具体绩效目标

该项目的实施地槐树村，是我镇2017年脱贫村，猕猴桃产业示范园的建立，使农业产业化大步迈进，将扶贫工作起到较大的促进作用，为全县农村产业发展和社会主义新农村建设起到示范带动作用。同时，采取“村集体资产管理有限责任公司+新型经营主体+贫困户”的运行模式，保障村集体有收入、贫困户有经济来源，带动99户贫困户加入产业发展队伍，自力更生，达到政府输血、自身造血的目的，确保贫困人口有稳定的收入来源，保障贫困家庭尽快脱贫奔康。

3、项目实施进度计划

白龙镇东西部扶贫协作项目于8月中旬开始实施，12月末全部完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标也是合理可行的，在预算的资金范围内。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目计划资金浙广扶贫协作资金100万元，截止2018年12月，县财政局通过财政大平台直接支付白龙镇东西部扶贫协作项目资金共计100万元，到位率100%。

2、资金使用。资金使用方面，严格按照《剑阁县东西部扶贫协作帮扶资金使用管理办法》，做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，预算基本一致。严格按照程序验收合格后通过财政大平台申报，截止12月，已将100万资金全部直接支付给承包方。

（二）项目财务管理情况。

 项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。 

（四）项目组织实施情况。

 1、组织架构。为了使该项目能够顺利实施，我镇成立了由书记王慧明、镇长何建国同志任组长，副镇长敬志勇同志任副组长，其他党委班子成员、财政所、槐树村干部为成员的白龙镇东西部扶贫协作项目领导小组，下设办公室由副镇长敬志勇同志兼任办公室主任，具体负责项目的实施与管理工作。领导小组下设质量监督小组，负责对项目进行过程中全程监督。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。 

2、实施流程。①、首先组织项目专业技术人员到项目现场，对现场情况进行分析、评估。②对现场进行勘测，收集第一手资料。③采购严格审批程序，实行网上竞价。④拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。

 3、监管措施。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。 

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止2018年12月底全面完成白龙镇东西部扶贫协作项目计划目标，猕猴桃苗木都已摘植，混凝土搭架也完成计划任务，验收均合格。

（二）目标质量完成情况。

根据国家、省、市、县对东西部扶贫协作项目要求，镇组织验收小组对项目进行了验收，质量鉴定为合格。

（三）目标进度完成情况。

白龙镇东西部扶贫协作项目于8月中旬开始实施，12月末竣工。

四、项目效益情况

（一）经济效益

采取“村集体资产管理有限责任公司+新型经营主体+贫困户”的运行模式，保障村集体有收入、贫困户有经济来源，带动99户贫困户加入产业发展队伍，自力更生，达到政府输血、自身造血的目的，确保贫困人口有稳定的收入来源，保障贫困家庭尽快脱贫奔康。

（二）社会效益

通过项目的实施，项目区基础设施条件和贫困户生产生活条件将得到较大改善，道路更加通畅，生产生活和居住条件更加完善，乡村环境更加洁净，农业产业化大步迈进，将扶贫工作起到较大的促进作用，为全县农村产业发展和社会主义新农村建设起到示范带动作用。同时，通过给贫困户技术培训，培养出一大批种养业和技术能手，将大大增强广大贫困人口自立、自强和自我发展的能力，进一步拓展就业渠道，增加贫困户收入，为槐树村济的持续发展奠定了坚实的基础。

（三）生态效益

该项目主导产业以猕猴桃为主，辅助产业为翠冠梨、丑柑、核桃、青储玉米、土鸡等。所有种植、养殖项目均是采用标准化、无公害种植，聘请县级有关专家及镇农业专业服务人员进行技术指导，既重视经济规模效益的提高，又大力提倡环境保护的生态效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

（二）相关建议。

针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表