剑阁县田家小学校2018年部门预算编制情况说明（补充公开）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

学校主要职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2018年重点工作

一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动人学校工作快速健康发展。

二是认真贯彻执行上级的教育教学方针政策，紧紧围绕以教育教学为中心，狠抓管理，向课堂要质量；大力推进教育教学实验改革，教师培训，提升教师素质，力争完成2018年教育教学工作目标，在全县教育教学工作考核中获奖，让我校的教育教学工作再上新台阶。 

三是做好依法办校、依法执教工作。坚持问题导向和目标导向，以体制机制创新为突破口，推进行政决策科学化、民主化、法治化，提升依法办学能力和水平。 

四是狠抓人才队伍建设。强化学校管理，稳步推进学校课程改革，加强职称评审工作，不断提升专业技术人才队伍素质，强化人才引领，积极合理师资人才配备，促进教师人才各发挥其所长。

五是狠抓党建自身工作。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；进一步加大反腐败工作力度，教育干部职工知敬畏、明底线、守规矩。

二、部门预算单位构成

剑阁县田家小学校是一所地处剑阁县田家乡场镇的单一小学，有附属幼儿园。学校2018年总编制38名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制38名，工勤编制0名。在职人员总数33人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员33人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员26人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，学前教育事业收入；支出包括：小学教育支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位医疗支出、住房保障支出，学前教育支出。我校2018年收支总预算3830019元。

（一）收入预算情况

我校2018年收入预算3830019元，其中：一般公共预算拨款收入3730019元，占97%，学前教育事业收入100000元，占3%。 

（二）支出预算情况

我校2018年支出预算3830019元，完全是基本支出3830019元，占100%；没有项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校2018年财政拨款收支总预算3830019元，其中：一般公共预算拨款收入3730019元，占97%，学前教育事业收入100000元，占3%；支出包括：小学教育支出2909122元，机关事业单位基本养老保险缴费支出463133元，事业单位医疗支出199836元、住房保障支出157928元，学前教育支出100000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2018年一般公共预算当年拨款3730019元，比2017年预算数减少28244元。主要是在职教师退休，教师净增减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育支出2909122元，占78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出463133元，占12%；事业单位医疗支出199836元，占5%；住房保障支出157928元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.小学教育支出2909122元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出463133元，主要用于：学校在职教师缴纳的单位部分的养老保险的支出。

3.事业单位医疗支出199836元，主要用于：学校在职教师的医疗保险、失业保险、生育保险和退休教师的医疗保险支出。

4.住房保障支出157928元，主要用于：在职教师的单位部分的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2018年一般公共预算基本支3730019元，其中：

人员经费3586819元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费243200元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2018年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，我校未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，我校无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、小学教育支出：指用于保障学校基本正常教育教学的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入我校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4. 一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共 预算“三公”经费支出预算表