剑阁县烟叶生产管理办公室2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作
    剑阁县烟叶生产管理办公室是一个副科级单位，烟办主任由正科级领导担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。全办由一办两股组成，有干部职工9人，有2个正科级，1个副科级，1个副主任科员，3个科员，1个机关工勤人员，1个工勤控制数；属于一级预算单位；有工作用车2辆。

　　二、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为 76.8 万元，其中：当年财政拨款收入 76.8 万元。

　　2015年本单位支出决算总额为76.8 万元，其中：一般公共服务支出72.9 万元，医疗卫生与计划生育支出2.6万元，住房保障支出1.3 万元。
　  三、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出 72.9 万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
　　（二）医疗卫生支出2.6万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
　　（四）住房保障支出1.3万元，主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 9.1 万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费 3.0 万元，公务接待72 批次，共计 625 人，主要用于接待烟叶生产公务活动。
　　（二）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费 6.1 万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用车越野车2 辆。
　　2015年车辆运行维护费支出 6.1 万元，用于保证机关单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计17.5 万元。

　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县烟叶生产管理办公室

2016年9月6日