第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、向巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻巡察领导小组的决策和部署；

2、统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、承担政策研究、制度建设等工作；

4、对巡察领导小组决定的事项进行督办；

5、按照巡察领导小组的安排对部门、乡镇进行巡察；

6、完成县委交办的其他工作。

（二）剑阁县巡察办2019年重点工作

本年度由巡察办统一协调组织7个巡察组分3批次，分别对18个县级部门、20个乡镇的专项巡察，组织5个巡察组12批次脱贫攻坚全年日常巡察和县委安排的党建、纪检等重点工作督导检查。园满完成县委、县政府所安排的各项工作任务。
     二、机构设置

（一）人员情况

剑阁县巡察办总编制18名，其中行政编制18名。在职人员总数18人，其中行政人员18人。固定资产总额29.217万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县巡察办为财政一级预算单位。辖1个办公室、8个巡察组，18名行政工作人员。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　按照综合预算的原则，巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其他扶贫支出。巡察办2019年收支总额322.23万元,比2018年收支总数增加10.49万元，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

县巡察办2019年收入322.23万元，一般公共预算拨款收入322.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

县巡察办2019年支出322.23万元，其中：基本支出275.73万元，占86%；项目支出46.5万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县巡察办2019年财政拨款收支总额322.23万元,比2018 年财政拨款收支总预算增加10.49万元，主要是因为人员经费增加。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入322.23万元；支出包括：一般公共服务支出271.6万元、社会保障和就业支出26.73万元、卫生健康支出11.54万元、住房保障支出10.86万元。其他扶贫支出1.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　巡察办2019年一般公共预算当年拨款322.23万元，比2018年数增加10.49万元，主要是人员经费增加。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支271.6万元，占84%；社会保障和就业支出26.73万元，占8.3%；卫生健康支出11.54万元，占3.6%；住房保障支出10.86万元，占3.4%。其他扶贫支出1.5万元，占0.7%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年决算数为271.6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年决算数为45万元，主要用于：巡察工作经费。
　  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年决算数为26.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年决算数为11.54万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年决算数为10.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为1.5万元，主要用于：扶贫工作经费支出.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巡察办2019年一般公共预算基本支出275.73万元，其中人员经费226.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费49.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修费、工会经费、会议费、福利费、公务接待费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

县巡察办2019年“三公”经费财政拨款决算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费决算1.9万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
    （一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2018年预算减少5%。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金决算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  2019年，县巡视组关属于行政单位，机关运行经费财政拨款预算为  49.3万元，比2018年持平。

（二）政府采购情况

2019年，县巡察办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，县巡察办无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对巡察项目开展了预算事前绩效评估，对巡察工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看工作、经费运行良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映巡察工作经费项目全部进行公开。

（1）项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

（2）巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县巡察办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件1

剑阁县巡察办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。剑阁县巡察办为财政一级预算单位。辖1个办公室、8个巡察组。

（二）机构职能。

1、向巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻巡察领导小组的决策和部署；

2、统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、承担政策研究、制度建设等工作；

4、对巡察领导小组决定的事项进行督办；

5、按照巡察领导小组的安排对部门、乡镇进行巡察；

6、完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况。

18名行政工作人员，其中县处级副职12人，乡镇正职4人，副科2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年县巡察办本年收入合计322.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。2019年本年收入合计较2018年增加10.96万元，增长3.5%，变动的主要原因是工资调整和工作量增加。

2019年县巡察办本年支出合计322.23万元，其中：基本支出275.73万元，占85.6%；项目支出46.50万元，占14.4%。2019年本年支出合计较2018年增加10.96万元，增长3.5%，主要是人员经费和工资量增加。

（二）部门财政资金支出情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2019年财政拨款收、支各总计322.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1096万元，各增长3.5%

2．收入支出结构分析。

本年度总收入   322.23万元 。其中一般公共服务收入 271.6万元，占    84%；社会保障收入 26.73万元 ，占    8.3 %；农林水事务    1.5 ，占     0.46 %；住房保障收入   10.86万元 占    3.4 %‘医疗卫生  11.54万元    占   3.84%。

本年度总支出     322.23万元 。其中基本支出  275.73万元，占    85 .6%；项目支出  46.5，占  14.4   %。基本支出中人员经费 226.43 万元 ，占  82   %；日常经费  49.3 万元，占  18 %。项目经费用于巡察工作经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况。根据县财政局统一安排，我们在规定时间内按照统一格式、内容、口径在县人民政府网站公开了2019年部门预算、决算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2.评价结果整改和应用结果反馈

及时财政部门搞好协调，确保指标的下达及时，加强财经管理，实际支出严格按年初预算执行，提高公用经费的管理，合理安排，科学管理，合理安排预算支出，合理的调整各部门的实际支出；增强单位负责人和工作人员对内部控制的意识，进行内部控制方面的培训与相关知识方面的学习；严格执行内部控制制度，加强对执行力度的监督，并根据单位实际情况不断改进和完善内部控制制度，做到制度设计合理，执行有效；注重服务对象满意度调查工作，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反应部门服务效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效自评，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。部门整体支出绩效自评得分94分。

存在问题.

部门预算编制准确性和精细化有待进一步提高；部门预算执行进度存在不均衡。

（三）改进建议。

加强财政绩效管理业务的学习，进一步提高业务素质，切实提升财政绩效管理工作水平；在编制预算时，应结合上年实际开支和标准定额，合理编制当年预算，提高预算编制的准确度，科学、合理的测算部门收支，提高预算精细化管理水平；加强预算执行进度，提高财政资金使用效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表