中共剑阁县委机构编制委员会办公室 2018年部门预算情况说明（补充说明）

一、基本情况

总编制17名，其中行政编制8名，参公编制4名，事业编制4名，工勤编制1名。在职人员总数14人，其中行政人员6人，参公人员3人，事业人员4人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额141.9万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草、规范性文件并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定，指导县乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（三）拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核呈报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工。指导县级部门行政机构编制管理工作。

（五）研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作。

（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全县事业单位登记管理工作。

（八）拟定深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；组织开展对深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工工作；承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室的具体工作。

（九）承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

二、2018年工作要点

1.切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国意识形态会议精神、习近平总书记对四川工作重要指示作为重大政治任务，坚持中心组领学、党支部帮学、干部职工自学与宣讲、培训、编办大讲堂相结合，在全办全系统掀起学习热潮。学深悟透习近平总书记关于机构编制工作的重要指示和系列论述，树牢和践行“四个意识”、坚定“四个自信”，加强意识形态学习，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.不断强化机构编制部门作为党的政治机关的定位。把旗帜鲜明讲政治作为机构编制工作的生命线，牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针。进一步增强党的观念、政权观念、群众观念，通过不断深化改革和创新管理，优化执政资源配置，推动完善坚持和加强党的全面领导的体制机制。

3.把党中央的战略部署转化为机构编制工作的具体任务。全面梳理党的十九大报告中经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等领域涉及改革和体制机构调整的任务，全面落实党的十九届三中全会对机构和行政体制改革的要求，立足本职、主动跟进，把党中央的战略部署、省委、市委和县委的部署安排转化为机构编制工作的具体任务。结合工作实际，深入调查研究，提出贯彻落实的举措和办法，确保高标准、高质量、按进度落实。

4.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。将主题教育与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作重要指示和庆祝改革开放40周年结合起来，举办系列主题活动，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，确保主题教育扎实开展。举办一期党性培训班，开展一次主题演讲活动，在全系统开展“人人当学员、人人献良策、人人作贡献”活动。

5.大力开展“作风纪律深化年”活动。坚持“七破七立”，整饬作风、严明纪律，重点开展“六大专项整治”，健全“三重一大”议事决策规则和领导班子运行机制，开展“十要十不要”承诺签字活动，完善干部职工月履职责任清单制度，教育激励领导班子和党员干部保持定力、强化担当、满怀激情。

6.扎实做好党政群机构改革基础工作。围绕党的十九大、十九届三中全会作出的改革部署，组织开展全县党政群机构改革专题调研，全面摸清全县各部门机构设置现状和问题，全面收集各方面的改革意见建议，为推进改革做足调研先行的准备。

7.统筹推进党政群机构改革。把思想统一到中央的部署要求上来，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导、加强党的长期执政能力去理解和落实改革。把中央要求与剑阁实际有机结合，讲政治、讲纪律、讲服从、讲求实，不打折扣，不讲条件，坚决贯彻落实好中央、省委、市委和县委关于统筹推进改革的重大部署。

8.进一步理顺部门职责关系。科学配置党政部门及内设机构权力并明确职责，做好有关部门“三定”规定的制定和修订工作，清理“三定”不符现象，探索权责清单同部门“三定”规定有机衔接机制。做好机构改革涉改部门的调整及所属事业单位调整工作。

9.协同推进重点领域改革。围绕县委“五大战略”，强化脱贫攻坚、项目投资、产业园区、创新改革、依法治县、全面从严治党等中心工作机构编制保障。做好安全监管、文化、卫生、大数据管理、金融监管、军民融合等领域体制改革相关工作。完成组建县监察委员会相关工作，推进改革。按照省、市统一部署，做好环保监测监察执法体制垂直管理改革试点相关工作，设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构。完成巡察、审计、督查、投资促进、社会信用、旅游发展、公安执法监督等重点领域和关键环节相关机构编制工作。

10.深入学习贯彻落实“1+8”政策文件。结合实际，研究制定相关实施办法。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进机构编制工作的意见》提出的总思路、总规划、总指南逐条逐项细化落实各项任务，推动形成符合剑阁实际、具有剑阁特色的机构编制工作新格局。深化完善“三个资源、三个用编、三个转变、三个定力”理论，用于指导机构编制创新管理工作实践。

11.推进机构编制科学化规范化法制化建设。落实省委编委《关于深入推进全省机构编制法制化工作的办法》，逐步完善机构编制管理制度体系。逗硬执行《机关事业单位财政供养人员管理暂行办法》《关于进一步严格控制机构编制的通知》《事业单位绩效评估办法》等制度规定。严格执行机构编制规范性文件备案审查制度。

12.推进机构编制动态管理。根据省委编委《关于省级机构编制动态管理的办法》，研究出台《剑阁县机关事业单位编制动态管理暂行办法》，形成“谁承担党委政府中心大局任务越多，工作做得越好，谁使用编制就相对较多”的导向。坚持“编随事走、内部调剂”，探索建立“基本+动态”管理模式，完善编制资源动态调整机制，适时全面推开。按照省委编办统一部署，建立事业编制动态调整、周转使用制度。

13.推进政法专项编制创新管理。落实省委编委《关于政法专项编制挖潜增效的办法》，做好司法体制改革机构编制工作，配合推进省以下法院、检察院内设机构改革工作，稳妥推进公安改革。精简和撤并职能交叉重叠、业务相近的机构，补充加强执法办案业务机构。

14.建立园区管理机构长效激励机制。落实省委组织部、省委编办《关于建立设置产业园区管理机构长效激励机制的意见》，以园区管理机构升格为契机，及时做好园区管理机构升格申报工作，进一步推进园区管理机构整合优化，规范园区管理机构设置，建立和完善我县园区管理机构长效激励机制。

15.用好人才专项事业编制。根据省委编委《关于人才专项事业编制管理的办法（试行）》，进一步健全完善我县人才专项事业编制管理，支持县属事业单位及有关特殊重要领域和岗位引进人才，实行专编专用、动态管理。

16.推行岗编适度分离机制。落实省委编委《关于在部分行业实行岗位与编制适度分离管理的办法》，结合我县实际，健全完善岗编适度分离新机制，引导教育、卫生、农业等专业人才向基层流动，助力农村发展。会同组织、财政、人社等相关部门，研究制定具体办法，解决好下派人才的工作保障和后顾之忧。

17.严控机构编制总量。巩固严控机构编制工作成果，严格执行“两个不突破”，确保各类编制总量始终控制在上级机构编制部门锁定的基数内。行政机构的调整设置必须在规定的机构限额内，事业单位的设置原则上坚持撤多建一，至少撤一建一。推进机构编制申请事项评估试点工作。推行限量用编管理，建立健全计划用编长效机制，做好2018年度县本级计划用编工作。探索建立政府部门履职情况评估制度。

18.统筹使用各类编制资源。开展统筹使用各类编制资源研究。加大各层级、各部门、各系统、各类别编制资源的统筹力度，支持“减上补下”，限制“调下补上”。精简、调剂和统筹“大口、大块、大条”编制，加强重点领域和部位工作力量。

19.严肃机构编制纪律。完善县委编委和县委编办工作规则，进一步明确机构编制审批权限、程序、议事制度。开展全县机构编制大督查，上半年、下半年各一次，正面和反面典型一起通报。探索创新大督查与评估工作相结合，不断强化机构编制纪律 “红线”意识。进一步提升机构编制审计、巡察、选人用人检查监督实效。推广使用“12310”网上举报受理平台，严肃查处违规违纪案件。扎实抓好预防教育和问题整改，落实问题台账管理，逐项整改、依次销号。

20.注重运用好方法推动工作。注重试点示范，对重点难点和创新性工作，边试点、边总结、边推广。横向各块工作积极发挥典型带动效应，开展典型工作不少于两项，适时交流座谈、巡回宣讲，相互学习经验。大兴调查研究之风，县委编办领导班子成员、各股室主要负责同志全年调研时间不少于60天，调研范围实现县乡全覆盖。大力开展宣传工作，用好“剑阁机构编制”内外网，深化机构编制“五进”活动。推进机构编制信息化建设，提高电子政务水平。做好机构编制实名制管理和统计工作，加强数据应用。

21.规范完善县乡两级行政权力事项。根据全省统一的行政权力目录，确定县本级权力清单，并同步调整完善责任清单，指导乡镇同步推进工作。开展“红顶中介”清理规范。

22.不断优化营商环境。开展相对集中行政许可权改革试点，在省级开发区深化行政审批制度改革，构建规范高效审批机制，促进开发区加快发展。根据省上部署，推进“多证合一”，适时再整合一批、取消一批涉企证照事项。以施工许可为突破口，持续精简行政许可事项。开展投资建设审批改革、商事制度改革等一揽子改革。

23.大力提升民意认可度。开展乡镇政府责任清单试点工作，以清理涉农审批事项及其中介服务事项为抓手，探索开展规范乡镇便民服务中心样板建设，以深化“百镇建设”体制机制改革为抓手，加强乡镇服务能力建设，服务乡村振兴战略，提升基层综合便民服务水平。

24.不断完善长效工作机制。建立完善行政审批制度改革工作议事协调机构和办事机构，形成上下衔接、对口一致的工作体制机制。建立行政审批制度改革暗访通报制度，加大暗访通报力度，会同有关部门开展专项督查。开展行政审批制度改革工作的调查研究和评估分析。

25.稳步推进事业单位改革。按照中央、省和市上部署，结合党政群机构改革，做好行政类事业单位改革前期准备，对照行政权力清单和法律法规，详细梳理事业单位承担的行政职能。高效稳步推进经营类事业单位改革，明确时间节点和各时段改革任务，准确把握生产经营类事业单位改革的配套政策，有序推进生产经营类事业单位转企改制工作。加大对为机关提供支持保障事业单位整合力度，优化职能和人员配置。对面向社会提供公益服务事业单位，划清主管部门与事业单位职责边界，有效推进管办分离，推动去行政化，破除逐利机制，提高服务质量和效益。推进事业单位政府购买服务改革，选择1-2个公益二类事业单位试点，将符合条件的服务事项，转为通过政府购买服务方式提供，促进公益事业发展，不再新增编制或逐步缩减编制规模。做好与行业体制改革衔接，为破解群众反映强烈的教育、医疗等方面难题提供体制机制保障。

26.把党的政治建设摆在首位。认真落实加强和维护党中央集中统一领导若干规定的精神，坚定执行党的政治路线。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，抓好机关党的建设，提高民主生活会、组织生活会质量，不断强化理论学习，提高干部队伍的政治素养和政策水平，增强党内政治生活政治性时代性原则性战斗性。强化“一岗双责”，严格“三会一课”制度，充分发挥支部的战斗堡垒作用。进一步加强办机关纪律建设和内部监督管理，严格执行中央八项规定及实施细则精神，坚决纠正“四风”问题，健全完善办机关内设机构主要负责人述责述廉制度。

27.加强高素质专业化干部队伍建设。认真贯彻落实《关于加强全省机构编制系统自身建设的办法》和全省自身建设现场会精神。认真落实干部工作原则和好干部标准。进一步制定完善干部职工考评办法，充分用好考评结果。加强干部教育培训和实践锻炼，参加全市机构编制工作培训班，开展十九大精神解读、机构编制法规政策和行政审批制度改革等专题培训，不断提升干部职工履职能力。坚持严管与厚爱相结合，落细落实日常谈心谈话，关心干部思想动态和工作生活。

28.积极助推脱贫攻坚。制定年度帮扶工作计划，细化帮扶措施，加强帮扶力量。引导党员干部深入基层深入群众，主动当好政策法规宣传员、社情民意信息员、脱贫攻坚服务员、矛盾纠纷调解员。帮助强化帮扶村村级组织建设，大力度完善基础设施，加强贫困户农技培训，推动特色产业发展。

三、预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。县编办2018年收支总预算168.79万元。

（一）收入预算情况

县委编办2018年收入预算168.79万元，其中：一般公共预算拨款收入168.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2018年支出预算168.79万元，其中：基本支出135.01万元，占79.98%；项目支出33.78万元，占20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2018年财政拨款收支总预算168.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入168.79万元；支出包括：社会保障和就业支出17.35万元、医疗卫生与计划生育支出6.5万元、农林水支出1万元、住房保障支出5.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2018年一般公共预算当年拨款168.79万元，比2017年预算数增加4万元。主要是职能划转，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.35万元，占10.27%；医疗卫生与计划生育支出6.5万元，占3.85%；农林水支出1万元，占0.59%；住房保障支出5.54万元，占3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为105.6万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为32.78万元，主要用于中文域名注册、统一社会信用代码证等支出。

3..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为17.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4..医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为6.5万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5..农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为1万元，主要用于：脱贫攻坚。

6..住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为5.54万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2018年一般公共预算基本支出135万元，其中：

人员经费121.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，县委编办未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委编办共有车辆1辆（待报废），其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

未开展绩效目标管理

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为1万元，主要用于：脱贫攻坚。  

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县委编办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3. 一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4. 一般公共预算(政府预算)经济分类支科目支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表5-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
      表6.国有资本经营预算支出预算表

                                        中共剑阁县委机构编制委员会办公室

                                                  2018年3月14日