剑阁县实验学校2017年部门预算情况说明

    一、基本情况

剑阁县实验学校位于剑阁县普安镇烟街，是全额财政拨款事业单位，普教和特教融合一起，两块牌子，一套班子。总编制130名人，实有在编职工111人。2017年初在校学生1416人，

主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

剑阁县实验学校2017年部门预算收入总数1202.41万元，较2016年部门预算收入总数 1307.05万元，减少8%，原因在于本年度调整经费还未下达；2017年部门预算支出1202.41万元，较2016年部门预算支出1307.05万元减少8%。

部门基本支出预算1202.41万元，其中：人员支出1112.10万元，公用支出90.31万元。

财政拨款安排“三公”经费（公务接待费）预算控制数0.5万元，与2016年预算持平。 

机关运行费说明

2017年机关运行费预算90.31万元，与2016相比降低了2.88%，原因是学生人数减少。主要用于单位正常运转的各项资金。其中：办公费10.00万元、印刷费3.44万元、水费6.00万元、电费7.00万元、邮电费5.00万元、差旅费10.00万元、维修费8.00万元、会议费2.50万元、培训费8.66万元、公务接待费0.5万元、劳务费11.50万元、工会活动5.50万元、福利费8.69万元、其他交通费3.52万元

政府采购安排情况说明

2017年预算中政府未安排任何采购项目。

三、专业性较强的名次解释

部门预算：本期单指年初预算数，调整预算未含其中。全年预算数包括年初预算与调整预算。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）

实验学校2017年部门预算公开表.xls