剑阁县垂泉小学校2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

  培养德智体美劳等全面发展的义务教育教学。

二、部门概况

本单位是一级决算单位，核定编制13人，2016年12月31日在职在编人员8人，其中专业技术人员7人，工勤技能1人,特岗教师4人。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计136.36万元，其中：财政拨款收入130.36万元，占95.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转收入 6 万元，占4.40%。

2016年本单位本年支出合计136.36万元，其中：基本支出130.36万元，占95.60%；项目支出6万元，占4.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算136.36万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7.28万元，增长5.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出136.36万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.28万元，增长5.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出136.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出113.63万元，占83.33%；社会保障和就业支出12.82万元，占9.40%；医疗卫生支出6.15万元，占4.51%；住房保障支出3.77万元，占2.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出130.36万元，其中：

人员经费112.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费17.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表